Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Špeciálna ZŠ Ilava Špeciálna zájkladná škola Špeciálna zákaldná škola Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola , Pivovarská 455/62, 01901 Ilava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	30	toner HP CE310A renovácia-čierny	1 060,74	s DPH			12.12.2024	WAY-COPY SK, s.r.o.					08.01.2025
	Faktúra	87	esenciálny olej	98,00	s DPH	29		12.12.2024	Jana Mičudová					08.01.2025
	Faktúra	86	P5 plastová tyč 80cm	235,70	s DPH	28		10.12.2024	RADANSPORT, s.r.o.					08.01.2025
	Faktúra	1026	elektrická energia-12/2024	178,00	s DPH			10.12.2024	Stredosl. energetika					08.01.2025
	Faktúra	85	tepelná energia-11/2024 doplatok	495,74	s DPH			10.12.2024	ILFES s. r. o.					08.01.2025
	Faktúra	84	mobilný telefón-11/2024	26,00	s DPH			10.12.2024	Slovak Telecom					08.01.2025
	Objednávka	28	P5 plastová tyč 80cm	235,70	s DPH			10.12.2024	RADANSPORT, s.r.o.					08.01.2025
	Objednávka	29	esenciálny olej	98,00	s DPH			10.12.2024	Jana Mičudová					08.01.2025
	Faktúra	83	veľké penové kocky s bodkami 1-6 set 3ks	57,40	s DPH	27		10.12.2024	ŠPORTUJEME, s.r.o.					08.01.2025
	Faktúra	82	kladivo gumené biele	286,68	s DPH			05.12.2024	SESTAV stavebniny, s.r.o.					08.01.2025
	Objednávka	27	veľké penové kocky s bodkami 1-6 set 3ks	57,40	s DPH			04.12.2024	ŠPORTUJEME, s.r.o.					08.01.2025
	Faktúra	81	telefón 11/2024 - pevná linka	14,00	s DPH			03.12.2024	Slovak Telecom					08.01.2025
	Faktúra	80	aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ - rok 2025	289,00	s DPH	25		03.12.2024	aSc, s.r.o.					08.01.2025
	Faktúra	79	školská lavica ESO UNO buk/zelená	153,00	s DPH	24		03.12.2024	DAFFER, s.r.o					08.01.2025
	Objednávka	26	kladivo gumené biele	286,68	s DPH			02.12.2024	SESTAV stavebniny, s.r.o.					08.01.2025
	Faktúra	1025	tepelná energia 12/2024 - preddavok	1 547,44	s DPH			02.12.2024	ILFES s. r. o.					08.01.2025
	Objednávka	25	aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ - rok 2025	289,00	s DPH			02.12.2024	aSc, s.r.o.					08.01.2025
	Faktúra	77	kancelársky papier A4 80g	95,00	s DPH	23		02.12.2024	WAY-COPY SK, s.r.o.					08.01.2025
	Faktúra	78	činnosť zodpovednej osoby pri ochrane os.údajov-12/2024	36,00	s DPH			02.12.2024	GET PROFI s.r.o.					08.01.2025
	Objednávka	24	školská lavica ESO UNO buk/zelená	153,00	s DPH			29.11.2024	DAFFER, s.r.o					04.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1061