|
Faktúra |
1
|
Telefónne služby
|
14,99 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
mobilný telefón-05/2023
|
31,24 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1010
|
tepelná energia 05/2023-predd.
|
70,79 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
34
|
telefón 04/2023 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1011
|
poistné hnuteľnoho majetku 06-08/2023
|
72,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1012
|
elektrická energia-05/2023
|
157,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
mobilný telefón 04/2023
|
25,58 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
36
|
tepelná energia - 04/2023 (doplatok)
|
184,89 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
stravné kupóny
|
2 040.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
stravné kupóny
|
2 040,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
program aktualizačného vzdelávania: Kurikulum a digitalizácia-čitateľská gram.1.stupeň
|
640,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
toner Epson T11E140 black XXL orig.
|
527,05 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
vlajka EÚ - tunel, 80x120 cm
|
13,44 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Obchod-SVK, s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41
|
činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ-06/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
02.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
43
|
telefón 05/2023 - pevná linka
|
14,21 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
tepelná energia 05/2023 - doplatok
|
396,32 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
30
|
vodné 12/22
|
238,84 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1013
|
elektrická energia-06/2023
|
157,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
13
|
stravné kupóny
|
629,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
12
|
licencia DidaktaSK - ročný prístup
|
19,95 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2023 |