|
Faktúra |
1
|
Telefónne služby
|
14,99 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
vodné - IV.Q 2022
|
116,02 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
P |
Špeciálna zákaldná škola |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
PLANTEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
PLANTEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
PLANTEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
činnosť zodp.osoby pri ochrane OU-01/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
03.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1001
|
tepelná energia 01/2023-preddavok
|
1 344,86 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
služby technika BOZP - IV.Q 2022
|
120,24 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
elektrická energia 2022-vyúčtovanie
|
136,46 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
telefón 12/2022 (pevná linka)
|
17,34 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
mobilný telefón - 12/2022
|
25,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
tepelná energia 12/2022-doplatok
|
540,77 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
euroobel Office A4 matný 100ks
|
691,73 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1002
|
poistné hnut.majetku 03-05/2023
|
72,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
činnosť zodp.osoby protispol.činn.-r.2023
|
150,00 |
s DPH |
|
ZO2019WBS14534-2
|
30.01.2023 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
stravné kupóny
|
851,70 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
školenie Prvej pomoci
|
58,80 |
s DPH |
|
ZD1220201210037001
|
20.01.2023 |
MG PZS, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
on-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 17.2.23-31.12.2023
|
178,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |