|
Faktúra |
1
|
Telefónne služby
|
14,99 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
tepelná energia - 04/2023 (doplatok)
|
184,89 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
služby technika BOZP a OPP-I.Q 2023
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1008
|
tepelná nergia-04/2023 - preddavok
|
637,04 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1009
|
elektrická energia-04/2023
|
170,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
27
|
mobilný telefón-03/2023
|
25,58 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
telefón-03/2023
|
16,22 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
29
|
tepelná energia-03/2023 doplatok
|
159,36 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
30
|
vodné 12/22
|
238,84 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1010
|
tepelná energia 05/2023-predd.
|
70,79 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
34
|
telefón 04/2023 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
32
|
stravné kupóny
|
2 056,74 |
s DPH |
8
|
|
05.05.2023 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
33
|
program aktualizačného vzdelávania: Kurikulum a digitalizácia-čitateľská gram.1.stupeň
|
600,00 |
s DPH |
9
|
|
05.05.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1011
|
poistné hnuteľnoho majetku 06-08/2023
|
72,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1012
|
elektrická energia-05/2023
|
157,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
mobilný telefón 04/2023
|
25,58 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
toner Epson T11E140 black XXL orig.
|
527,05 |
s DPH |
10
|
|
11.05.2023 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
24
|
tepelná energia 02/2023 - doplatok
|
338,85 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
38
|
aktual.vzdelávanie
|
40,00 |
s DPH |
9
|
|
15.05.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
vlajka EÚ - tunel, 80x120 cm
|
17,80 |
s DPH |
11
|
|
29.05.2023 |
Obchod-SVK, s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2023 |