|
Faktúra |
1
|
Telefónne služby
|
14,99 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
on-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 17.2.23-31.12.2023
|
178,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
PLANTEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1001
|
tepelná energia 01/2023-preddavok
|
1 344,86 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
služby technika BOZP - IV.Q 2022
|
120,24 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
elektrická energia 2022-vyúčtovanie
|
136,46 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
stravné kupóny
|
868,44 |
s DPH |
1
|
|
09.01.2023 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
telefón 12/2022 (pevná linka)
|
17,34 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
mobilný telefón - 12/2022
|
25,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
vodné - IV.Q 2022
|
116,02 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
tepelná energia 12/2022-doplatok
|
540,77 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1002
|
poistné hnut.majetku 03-05/2023
|
72,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
on-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 17.2.23-31.12.2023
|
178,20 |
s DPH |
3
|
|
26.01.2023 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
stravné kupóny
|
851,70 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1003
|
tepelná energia-02/2023 - preddavok
|
1 132,52 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
PLANTEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
13
|
stravné kupóny
|
909,24 |
s DPH |
4
|
|
06.02.2023 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
programové vybavenie WinIBEU, WinPaM 02/2023-01/2024
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
IVES |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
15
|
mobilný telefón-01/2023
|
25,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
13.03.2023 |