|
|
Faktúra |
1008
|
tepelná energia 04/2024-preddavok
|
819,23 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
03.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
služby technika BOZP a OPP-I.Q 2024
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
telefón 03/2024 - pevná linka
|
14,95 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
10.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
mobilný telefón-03/2024
|
27,58 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
12.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
tepelná energia 03/2024-doplatok
|
53,55 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
16.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1009
|
elektrická energia-04/2024
|
178,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
15.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
zrážky-I.Q 2024
|
120,54 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
18.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
vodné-12/2023
|
73,64 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
18.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
27
|
USB token eToken 5110 FIPS
|
98,40 |
s DPH |
4
|
|
25.04.2024 |
PosAm, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
toner Epson T789140 black XXL orig.
|
137,46 |
s DPH |
5
|
|
03.05.2024 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1010
|
tepelná energia 05/2024 - preddavok
|
91,02 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
07.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1011
|
poistné hnuteľného majetku 06-08/2024
|
72,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
07.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane os.údajov-05/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
telefón 04/2024 - pevná linka
|
20,33 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
09.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
mobilný telefón 04/2024
|
27,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
tepelná energia 04/2024 - doplatok
|
124,52 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
14.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1012
|
elektrická energia 05/2024 - preddavok
|
178,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
14.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
konzola na LED/LCD panel
|
640,00 |
s DPH |
6
|
|
20.05.2024 |
APM Technik s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
4
|
USB token eToken 5110 FIPS
|
98,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
PosAm, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
5
|
toner Epson T789140 black XXL orig.
|
137,46 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2024 |