|
|
Faktúra |
14
|
rýchloviazač závesný A4 Eco-color Plus, zelený
|
68,36 |
s DPH |
5
|
|
19.03.2025 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1003
|
miestny poplatok za komunál.odpad-I.polrok 2025
|
298,72 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Mesto Ilava |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
telefón-01/2025 pevná linka
|
17,16 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1001
|
poistné hnuteľnoho majetku 03-05/2025
|
72,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1002
|
elektrická energia-02/2025
|
170,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
mobilný telefón-01/2025
|
26,65 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
tepelná energia-01/2025
|
1 392,86 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
MH Teplárenský holding |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
telefón 02/2025 - pevná linka
|
14,35 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
STP APV WinIBEU, WinPaM 02/2025-01/2026
|
221,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
DIVES |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1004
|
teplo 03/2025-preddavková platba
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
MH Teplárenský holding |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1005
|
elektrická energia 03/2025-preddavková platba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
mobilný telefón-02/2025
|
26,65 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
tepelná energia-02/2025
|
1 482,01 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
MH Teplárenský holding |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
SLOVAKRYL-univerzálna farba 5kg biela
|
268,29 |
s DPH |
4
|
|
12.03.2025 |
Mi-Ka, s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
kreatívne kvetináče, variant: moja lipa
|
24,85 |
s DPH |
6
|
|
19.03.2025 |
Sobex plus s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2404
|
vodné-4.Q 2024
|
231,88 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
činnosť zodp.osoby OOÚ-01/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2401
|
služby BOZP a OPP - 4.Q 2024
|
126,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2403
|
mobilný telefón-12/2024
|
28,65 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2402
|
telefón - pevná linka 12/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
06.02.2025 |