|
Faktúra |
1
|
Telefónne služby
|
14,99 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1018
|
elektrická energia-09/2024 preddavková platba
|
178,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
tepelná energia 09/2024-doplatok
|
373,92 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1021
|
elektrická energia-10/2024
|
178,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
telefón 09/24 - pevná linka
|
14,21 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
toner HP LJ CP1025-CE310A, renovácia-čierny
|
309,38 |
s DPH |
17
|
|
03.10.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
čistiaca sada na PC
|
159,00 |
s DPH |
18
|
|
03.10.2024 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane os.údajov-10/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
služby BOZP a OPP - III.Q 2024
|
117,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1019
|
miestny poplatok za komunálny odpad-II.polrok 2024
|
267,91 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Mesto Ilava |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
konferenčná stolička Viva 2014 3+1 sivá, chróm podnož
|
652,80 |
s DPH |
15
|
|
19.09.2024 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
učebná pomôcka - Matematické osi
|
154,40 |
s DPH |
16
|
|
19.09.2024 |
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
Špeciálne ZŠ - Inštrumentácia CD 1
|
25,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
mobilný telefón-08/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
magnetická mapa Európa 1
|
419,00 |
s DPH |
13
|
|
05.09.2024 |
DITONI 24 s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
Acitivity deti
|
57,17 |
s DPH |
19
|
|
18.10.2024 |
Martinus.sk |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
telefón 08/2024 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
Vecné učenie pre 1.-3.ročník ŠZŠ
|
1 060.65 |
s DPH |
8
|
|
03.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ-09/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1017
|
tepelná nergia 09/24-preddavok
|
91,02 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |