|
Faktúra |
1
|
Telefónne služby
|
14,99 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
mobilný telefón-09/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
mobilný telefón-10/2024
|
27,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
poskytovanie služieb balíčka Zborovňa Komplet na r. 2025
|
50,83 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1023
|
poistné HM 12/2024-02/2025
|
72,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1022
|
tepelná energia 11/2024 - preddavok
|
1 274.36 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Zmluva |
ZD1220201210037001
|
Výkon zdravotného dohľadu
|
528,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
MG PZS, s.r.o. |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Vieera Jancová |
riaditeľ školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2006
|
Dodávka a odber tepelnej energie
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2003 |
ILFES s.r.o. |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Gabriela Koštialiková |
riaditeľ školy |
|
01.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
1,38 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Základná škola |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľ školy |
|
01.09.2020 |
|
|
Zmluva |
59893/2021
|
Rámcová zmluva na školský mliečny program
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
1,38 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Základná škola |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71
|
telefón 10/2024 - pevná linka
|
16,62 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
on-line knižnica škola efektívne profi 14.12.24-13.12.25
|
213,59 |
s DPH |
20
|
|
04.11.2024 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane os.údajov-11/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
vodné - III.Q 2024
|
267,31 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
Acitivity deti
|
57,17 |
s DPH |
19
|
|
18.10.2024 |
Martinus.sk |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
tepelná energia 09/2024-doplatok
|
373,92 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024
|
elektrická energia-11/2024
|
178,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
konferenčná stolička Viva 2014 3+1 sivá, chróm podnož
|
652,80 |
s DPH |
15
|
|
19.09.2024 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
telefón 08/2024 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
04.10.2024 |