|
|
Faktúra |
14
|
rýchloviazač závesný A4 Eco-color Plus, zelený
|
68,36 |
s DPH |
5
|
|
19.03.2025 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
kreatívne kvetináče, variant: moja lipa
|
24,85 |
s DPH |
6
|
|
19.03.2025 |
Sobex plus s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
SLOVAKRYL-univerzálna farba 5kg biela
|
268,29 |
s DPH |
4
|
|
12.03.2025 |
Mi-Ka, s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
tepelná energia-02/2025
|
1 482,01 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
MH Teplárenský holding |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
mobilný telefón-02/2025
|
26,65 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1005
|
elektrická energia 03/2025-preddavková platba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1004
|
teplo 03/2025-preddavková platba
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
MH Teplárenský holding |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
STP APV WinIBEU, WinPaM 02/2025-01/2026
|
221,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
DIVES |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
telefón 02/2025 - pevná linka
|
14,35 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
tepelná energia-01/2025
|
1 392,86 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
MH Teplárenský holding |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1003
|
miestny poplatok za komunál.odpad-I.polrok 2025
|
298,72 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Mesto Ilava |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
mobilný telefón-01/2025
|
26,65 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1002
|
elektrická energia-02/2025
|
170,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1001
|
poistné hnuteľnoho majetku 03-05/2025
|
72,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
telefón-01/2025 pevná linka
|
17,16 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
súbor kariet LOGO-Najmenší už vedia
|
56,40 |
s DPH |
3
|
|
31.01.2025 |
Stiefel Eurocart,s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
rezačka polystyrénu odporová Extol Craft
|
81,49 |
s DPH |
2
|
|
31.01.2025 |
MADMAT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
on-line kniha Smernice pre školstvo 2025
|
182,66 |
s DPH |
1
|
|
22.01.2025 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2406
|
elektrická energia-vyúčtovanie r.2024
|
23,06 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2405
|
tepelná energia-12/2024 (doplatok)
|
485,18 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2404
|
vodné-4.Q 2024
|
231,88 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2403
|
mobilný telefón-12/2024
|
28,65 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
činnosť zodp.osoby OOÚ-01/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2402
|
telefón - pevná linka 12/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2401
|
služby BOZP a OPP - 4.Q 2024
|
126,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
36
|
lepiaca páska 25mmx33m
|
483,67 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
lepiaca páska 25mmx33m
|
483,67 |
s DPH |
36
|
|
20.12.2024 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
35
|
stolová LED ôa,úa sp zväčšovacou lupou, biela
|
865,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
stolová LED ôa,úa sp zväčšovacou lupou, biela
|
865,20 |
s DPH |
35
|
|
19.12.2024 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
kosačka Stihl RM443.3
|
456,00 |
s DPH |
34
|
|
19.12.2024 |
TM-tools, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
Môj prvý domček - LOGO
|
193,90 |
s DPH |
33
|
|
19.12.2024 |
Stiefel Eurocart,s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
34
|
kosačka Stihl RM443.3
|
456,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
TM-tools, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
33
|
Môj prvý domček - LOGO
|
193,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Stiefel Eurocart,s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1027
|
nájomné 2024
|
1,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Mesto Ilava |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
kancelársky papier
|
95,00 |
s DPH |
31
|
|
16.12.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
toner HP CE310A renovácia-čierny
|
1 060,74 |
s DPH |
30
|
|
16.12.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
kanvica Sencor SWK
|
908,81 |
s DPH |
32
|
|
16.12.2024 |
FAST PLUS, s.r.o. (PLANEO Elektro) |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
32
|
kanvica Sencor SWK
|
908,81 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
FAST PLUS, s.r.o. (PLANEO Elektro) |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
31
|
kancelársky papier
|
95,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
výkon zdravotného dohľadu 11.12.24-10.12.25
|
528,00 |
s DPH |
|
ZD1220201210037001
|
13.12.2024 |
MG PZS, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
30
|
toner HP CE310A renovácia-čierny
|
1 060,74 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
esenciálny olej
|
98,00 |
s DPH |
29
|
|
12.12.2024 |
Jana Mičudová |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
P5 plastová tyč 80cm
|
235,70 |
s DPH |
28
|
|
10.12.2024 |
RADANSPORT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1026
|
elektrická energia-12/2024
|
178,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
tepelná energia-11/2024 doplatok
|
495,74 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
mobilný telefón-11/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
28
|
P5 plastová tyč 80cm
|
235,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
RADANSPORT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
29
|
esenciálny olej
|
98,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Jana Mičudová |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
veľké penové kocky s bodkami 1-6 set 3ks
|
57,40 |
s DPH |
27
|
|
10.12.2024 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
kladivo gumené biele
|
286,68 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
SESTAV stavebniny, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
27
|
veľké penové kocky s bodkami 1-6 set 3ks
|
57,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
telefón 11/2024 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ - rok 2025
|
289,00 |
s DPH |
25
|
|
03.12.2024 |
aSc, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
školská lavica ESO UNO buk/zelená
|
153,00 |
s DPH |
24
|
|
03.12.2024 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
26
|
kladivo gumené biele
|
286,68 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SESTAV stavebniny, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025
|
tepelná energia 12/2024 - preddavok
|
1 547,44 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ - rok 2025
|
289,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
aSc, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
kancelársky papier A4 80g
|
95,00 |
s DPH |
23
|
|
02.12.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane os.údajov-12/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
školská lavica ESO UNO buk/zelená
|
153,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
Slovné druhy - 1-3 diel
|
618,70 |
s DPH |
22
|
|
25.11.2024 |
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
Stratené, Eva Urbaníková
|
135,67 |
s DPH |
21
|
|
25.11.2024 |
Martinus.sk |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
kancelársky papier A4 80g
|
95,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
21
|
Stratené, Eva Urbaníková
|
135,67 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Martinus.sk |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
Slovné druhy - 1-3 diel
|
618,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
tepelná energia-10/2024
|
715,22 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024
|
elektrická energia-11/2024
|
178,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
mobilný telefón-10/2024
|
27,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
poskytovanie služieb balíčka Zborovňa Komplet na r. 2025
|
50,83 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1023
|
poistné HM 12/2024-02/2025
|
72,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1022
|
tepelná energia 11/2024 - preddavok
|
1 274.36 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
telefón 10/2024 - pevná linka
|
16,62 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
on-line knižnica škola efektívne profi 14.12.24-13.12.25
|
213,59 |
s DPH |
20
|
|
04.11.2024 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane os.údajov-11/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
on-line knižnica škola efektívne profi plus od 14.12.2024 do 13.12.2025
|
213,59 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
vodné - III.Q 2024
|
267,31 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
Acitivity deti
|
57,17 |
s DPH |
19
|
|
18.10.2024 |
Martinus.sk |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
mobilný telefón-09/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
Acitivity deti
|
57,17 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Martinus.sk |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
tepelná energia 09/2024-doplatok
|
373,92 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1021
|
elektrická energia-10/2024
|
178,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
telefón 09/24 - pevná linka
|
14,21 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
čistiaca sada na PC
|
159,00 |
s DPH |
18
|
|
03.10.2024 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
toner HP LJ CP1025-CE310A, renovácia-čierny
|
309,38 |
s DPH |
17
|
|
03.10.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
17
|
toner HP LJ CP1025-CE310A, renovácia-čierny
|
309,38 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
18
|
čistiaca sada na PC
|
159,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane os.údajov-10/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
služby BOZP a OPP - III.Q 2024
|
117,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1020
|
tepelná energia-preddavok 10/2024
|
728,21 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1019
|
miestny poplatok za komunálny odpad-II.polrok 2024
|
267,91 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Mesto Ilava |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
učebná pomôcka - Matematické osi
|
154,40 |
s DPH |
16
|
|
19.09.2024 |
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
konferenčná stolička Viva 2014 3+1 sivá, chróm podnož
|
652,80 |
s DPH |
15
|
|
19.09.2024 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
15
|
konferenčná stolička Viva 2014 3+1 sivá, chróm podnož
|
652,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
Špeciálne ZŠ - Inštrumentácia CD 1
|
25,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14
|
Špeciálne ZŠ - Inštrumentácia CD 1
|
25,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
mobilný telefón-08/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1018
|
elektrická energia-09/2024 preddavková platba
|
178,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
magnetická mapa Európa 1
|
419,00 |
s DPH |
13
|
|
05.09.2024 |
DITONI 24 s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
telefón 08/2024 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
Vecné učenie pre 1.-3.ročník ŠZŠ
|
1 060.65 |
s DPH |
8
|
|
03.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ-09/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1017
|
tepelná nergia 09/24-preddavok
|
91,02 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
16
|
učebná pomôcka - Matematické osi
|
154,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
odborný seminár Posudzovanie kvalifikačných predpokladov v školstve
|
49,00 |
s DPH |
12
|
|
02.09.2024 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
12
|
odborný seminár Posudzovanie kvalifikačných predpokladov v školstve
|
49,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
13
|
magnetická mapa Európa 1
|
419,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
DITONI 24 s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
DidaktaSK-ročný prístup
|
19,95 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
Pracovný zošit z matematiky pre 5.ročník ŠZŠ, 2.časť
|
113,40 |
s DPH |
9
|
|
26.08.2024 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
poradač Herlitz A4 5 cm tyrkysový
|
26,10 |
s DPH |
11
|
|
23.08.2024 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
11
|
poradač Herlitz A4 5 cm tyrkysový
|
26,10 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
telefón 07/2024 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1016
|
poistné hnuteľného majetku 09-11/2024
|
72,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1015
|
elektrická energia-08/2024 - predd.platba
|
178,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
mobilný telefón 07/2024
|
27,58 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane os.údajov-08/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
Triedna kniha v školskom klube detí
|
192,82 |
s DPH |
10
|
|
02.08.2024 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
10
|
Triedna kniha v školskom klube detí
|
192,82 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
vodné-II.štvrťrok 2024
|
218,74 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1014
|
elektrická energia-07/2024
|
178,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
mobilný telefón-06/2024
|
27,58 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
telefón 06/2024-pevná linka
|
14,15 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
8
|
Vecné učenie pre 1.-3.ročník ŠZŠ
|
1 060.65 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
9
|
Pracovný zošit z matematiky pre 5.ročník ŠZŠ, 2.časť
|
113,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
služby technika BOZP a OPP-II.štvrťrok 2024
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
činnosť zodp.osoby pri ochrane os.údajov-07/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
časopis Vrabček
|
102,30 |
s DPH |
7
|
|
20.06.2024 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
7
|
časopis Vrabček
|
102,30 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1013
|
elektrická energia 06/2024-predd.platba
|
178,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
17.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
tepelná energia 05/2024 - doplatok
|
287,41 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
18.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
mobilný telefón-05/2024
|
27,58 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
12.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
telefón 05/2024 - pevná linka
|
15,31 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
06.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane os.údajov-06/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
konzola na LED/LCD panel
|
640,00 |
s DPH |
6
|
|
20.05.2024 |
APM Technik s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
6
|
konzola na LED/LCD panel
|
640,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
APM Technik s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1012
|
elektrická energia 05/2024 - preddavok
|
178,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
14.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
tepelná energia 04/2024 - doplatok
|
124,52 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
14.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
mobilný telefón 04/2024
|
27,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
13.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
telefón 04/2024 - pevná linka
|
20,33 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
09.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane os.údajov-05/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1011
|
poistné hnuteľného majetku 06-08/2024
|
72,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
07.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1010
|
tepelná energia 05/2024 - preddavok
|
91,02 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
07.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
toner Epson T789140 black XXL orig.
|
137,46 |
s DPH |
5
|
|
03.05.2024 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
5
|
toner Epson T789140 black XXL orig.
|
137,46 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
27
|
USB token eToken 5110 FIPS
|
98,40 |
s DPH |
4
|
|
25.04.2024 |
PosAm, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
zrážky-I.Q 2024
|
120,54 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
18.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
vodné-12/2023
|
73,64 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
18.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
tepelná energia 03/2024-doplatok
|
53,55 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
16.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
4
|
USB token eToken 5110 FIPS
|
98,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
PosAm, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1009
|
elektrická energia-04/2024
|
178,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
15.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
mobilný telefón-03/2024
|
27,58 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
12.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
telefón 03/2024 - pevná linka
|
14,95 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
10.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
služby technika BOZP a OPP-I.Q 2024
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1008
|
tepelná energia 04/2024-preddavok
|
819,23 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
03.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
činnosť zodp.osoby pri ochrane os.údajov-04/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
tepelná energia-02/2024 doplatok
|
38,15 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
15.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1006
|
elektrická energia - 03/2024
|
178,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
14.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1007
|
miestny poplatok za komunálny odpad-I.polrok 2024
|
267,91 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Mesto Ilava |
|
|
|
14.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
mobilný telefón-02/2024
|
25,58 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
13.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
laminovacia fólia A4 80 mic. 100ks
|
18,70 |
s DPH |
3
|
|
11.03.2024 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
13.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3
|
laminovacia fólia A4 80 mic. 100ks
|
18,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
telefón 02/24-pevná linka
|
18,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
07.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1005
|
tepelná energia 03/2024 - preddavok
|
1 365,38 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
04.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
činnosť zodpovednej osoby pri OOÚ-03/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
aktualizácia WinPaM
|
108,50 |
s DPH |
2
|
|
14.02.2024 |
Michal Hajdúch-NCORP |
|
|
|
16.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1004
|
elektrická energia-02/2024 preddavok
|
178,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
14.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
tepelná energia 01/2024-doplatok
|
346,22 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
14.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
mobilný telefón-01/2024
|
25,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
13.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
činnosť služieb pri ochrane os.údajov-02/224
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
aktualizácia WinPaM
|
108,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Michal Hajdúch-NCORP |
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
on-line smernice 17.2.2024-31.12.2024
|
175,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
telefón 01/2024 - pevná linka
|
20,18 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
08.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1003
|
poistné hnuteľného majetku 03-05/2024
|
72,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
07.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
STP APV WinIBEU,WinPaM 02-12/2024
|
216,00 |
s DPH |
R16/2009
|
|
05.02.2024 |
IVES |
|
|
|
07.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
on-line smernice 17.2.2024 - 31.12.2024
|
175,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1002
|
tepelená energia-02/2024 preddavok
|
1 456.40 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
02.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
služby pri OOÚ-01/24
|
36,00 |
s DPH |
|
TN-76-2309-555
|
25.01.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
elektrická energia r.2023-vyúčtovanie
|
347,66 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
15.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
teplelná energia 12/2023-doplatok
|
278,63 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
12.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
vodné-IV.Q 2023
|
192,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
12.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
služby technika BOZP A OPP-IV.Q 2023
|
252,84 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
mobilný telefón-12/23
|
25,58 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
11.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1001
|
tepelná energia 01/2024-preddavok
|
1 729,49 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
05.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
telefón 12/23 pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
08.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
49
|
čistič na podlahy Alax ploral Fiesta 1l, vlčie maky
|
468,73 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
48
|
dekoračná látka prírodná so zlatými trbietavými niťami
|
299,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Ing. Peter Vozár |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
dekoračná látka prírodná so zlatými trbietavými niťami
|
299,20 |
s DPH |
48
|
|
21.12.2023 |
Ing. Peter Vozár |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
čistič na podlahy Alax ploral Fiesta 1l, vlčie maky
|
468,73 |
s DPH |
49
|
|
21.12.2023 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
47
|
reproduktor Luvianta ZQS8211 čierny
|
548,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
NAY, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
reproduktor Luvianta ZQS8211 čierny
|
548,80 |
s DPH |
47
|
|
20.12.2023 |
NAY, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
univerzálna farba SLOVAKRYL 0,75kg, biela
|
252,00 |
s DPH |
46
|
|
18.12.2023 |
Mi-Ka, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
univerzálna farba ADLER 5in1 COLOR, biela 0,75l
|
315,19 |
s DPH |
45
|
|
18.12.2023 |
Mi-Ka, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
svietidlo-LED trubica T8
|
728,52 |
s DPH |
44
|
|
18.12.2023 |
RESTAV, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
46
|
univerzálna farba SLOVAKRYL 0,75kg, biela
|
252,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Mi-Ka, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
45
|
univerzálna farba ADLER 5in1 COLOR, biela 0,75l
|
315,19 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Mi-Ka, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
42
|
Okolo sveta 6: Antarktídou od pobrežia po južný pól
|
309,85 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1029
|
nájomné za prenájom budovy-r.2023
|
1,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Mesto Ilava |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
software Microsoft 365 Personal SK (1rok)
|
303,78 |
s DPH |
43
|
|
15.12.2023 |
NAY, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
Okolo sveta 6: Antarktídou od pobrežia po južný pól
|
309,85 |
s DPH |
42
|
|
15.12.2023 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
44
|
svietidlo-LED trubica T8
|
728,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
RESTAV, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
43
|
software Microsoft 365 Personal SK (1rok)
|
303,78 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
NAY, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
Kúzelné čítanie: Rozmotaj si jazýček
|
296,13 |
s DPH |
40
|
|
14.12.2023 |
Martinus.sk |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
kancelársky papier
|
112,50 |
s DPH |
41
|
|
14.12.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
toner HP LJ CP1025/CE310A black
|
1 269,48 |
s DPH |
36
|
|
13.12.2023 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
41
|
kancelársky papier
|
112,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
40
|
Kúzelné čítanie: Rozmotaj si jazýček
|
296,13 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Martinus.sk |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
39
|
nutrimixér SENCOR SNB 6601 RD
|
903,26 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
38
|
ETA naparovacia žehlička Tiara II čierna
|
879,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
37
|
tablet Lenovo tab M9 3/32 GB Arctic Grey
|
224,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
FAST PLUS, s.r.o. (PLANEO Elektro) |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
doplnky na prístrešok
|
957,13 |
s DPH |
34
|
|
12.12.2023 |
MESTKROV, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
tepelná energia - 11/2023 doplatok
|
211,13 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
ETA naparovacia žehlička Tiara II čierna
|
879,52 |
s DPH |
38
|
|
12.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
nutrimixér SENCOR SNB 6601 RD
|
903,26 |
s DPH |
39
|
|
12.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
toner HP LJ 1522 - renovácia CB436A čierny
|
46,99 |
s DPH |
41
|
|
12.12.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
tablet Lenovo tab M9 3/32 GB Arctic Grey
|
224,40 |
s DPH |
37
|
|
12.12.2023 |
FAST PLUS, s.r.o. (PLANEO Elektro) |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
výkon zdravotného dohľadu od 11.12.23-10.12.24
|
528,00 |
s DPH |
|
ZD1220201210037001
|
12.12.2023 |
MG PZS, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
krytina s príslušenstvom
|
881,98 |
s DPH |
34
|
|
12.12.2023 |
MESTKROV, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
odkvapový systém a doplnky
|
815,99 |
s DPH |
34
|
|
12.12.2023 |
MESTKROV, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
mobilný telefón-11/2023
|
25,58 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1028
|
elektrická energia-12/2023
|
157,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
EXTOL PREMIUM pištoľ lepiaca tavná akumulátorová 4V/1,5Ah, 7,2 mm
|
626,00 |
s DPH |
32
|
|
08.12.2023 |
Lapex, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
33
|
aerobic step inSPORTline AS150
|
508,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
inSPORTline, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
34
|
prestrešenie nad vstupom do budovy - CP z 8.12.2023
|
2 655,12 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
MESTKROV, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
35
|
toner HP LJ 1522 - renovácia CB436A čierny
|
46,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
36
|
toner HP LJ CP1025/CE310A black
|
1 269,48 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
32
|
EXTOL PREMIUM pištoľ lepiaca tavná akumulátorová 4V/1,5Ah, 7,2 mm
|
626,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Lapex, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
vstavaná skriňa uzamykateľná
|
1 585,00 |
s DPH |
31
|
|
08.12.2023 |
Drevovýroba Vojtech Hudec |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
aerobic step inSPORTline AS150
|
508,00 |
s DPH |
33
|
|
08.12.2023 |
inSPORTline, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
vstavaná skriňa uzamykateľná
|
1 585,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Drevovýroba Vojtech Hudec |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
online knižnica Škola efektívne profi plus od 14.12.-31.12.2023
|
213,60 |
s DPH |
30
|
|
06.12.2023 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
poskytovanie služieb Zborovňa komplet r. 2024
|
45,36 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ-12/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
04.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
telefón 11/2023 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
aSc Agenda komplet do 100 žiakov ZŠ - r. 2024
|
289,00 |
s DPH |
29
|
|
04.12.2023 |
aSc, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1027
|
teplo 12/2023 - preddavok
|
1 203,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
online knižnica Škola efektívne profi plus od 14.12.-31.12.2023
|
213,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
29
|
aSc Agenda komplet do 100 žiakov ZŠ - r. 2024
|
289,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
aSc, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1026
|
poistné notebookov 11/23-12/23
|
130,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
28
|
magnetická tabuľa AVELI BASIC 120x90 cm
|
54,75 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Alemat.cz, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
magnetická tabuľa AVELI BASIC 120x90 cm
|
54,75 |
s DPH |
28
|
|
16.11.2023 |
Alemat.cz, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
79
|
tepelná energia-10/2023 doplatok
|
79,32 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
mobilný telefón-10/2023
|
25,58 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1025
|
elektrická energia 11/2023-preddavok
|
157,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
77
|
telefón 10/2023 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
76
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane OÚ-11/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
03.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1024
|
tepelná energia 11/2023 - preddavková platba
|
990,96 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1023
|
poistné hnuteľného majetku 12/23-02/24
|
72,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
75
|
binder klip 25mm spona na dokumenty, farebná
|
267,95 |
s DPH |
27
|
|
23.10.2023 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
27
|
binder klip 25mm spona na dokumenty, farebná
|
267,95 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
74
|
toner HP LJ CP1025/CE310A black
|
403,27 |
s DPH |
24
|
|
19.10.2023 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
73
|
vodné - III.Q 2023
|
177,28 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72
|
kalendár pracovný 2024 30x12cm
|
19,50 |
s DPH |
26
|
|
13.10.2023 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
informačné služby - environmentálne vzdelávanie, zber odpadu a odpadová legislatíva
|
20,00 |
s DPH |
25
|
|
10.10.2023 |
RECYKLOHRY nezisková organizácia |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
tepelná energia 09/2023-doplatok
|
266,43 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
mobilný telefón-09/2023
|
25,58 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1022
|
elektrická energia-10/2023 predd.
|
157,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
68
|
toner do tlačiarne HP LJ 1522 - renovácia CB436A čierny
|
46,99 |
s DPH |
23
|
|
09.10.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
kovový úložný regál 180x90x40 cm strieborný
|
102,00 |
s DPH |
21
|
|
09.10.2023 |
B-commerce Group, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
odborný seminár Správne konanie v praxi riaditeľa škol - 13.10.2023 Piešťany
|
39,00 |
s DPH |
22
|
|
09.10.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
26
|
kalendár pracovný 2024 30x12cm
|
19,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
25
|
informačné služby - environmentálne vzdelávanie, zber odpadu a odpadová legislatíva
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
RECYKLOHRY nezisková organizácia |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23
|
toner do tlačiarne HP LJ 1522 - renovácia CB436A čierny
|
46,99 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
24
|
toner HP LJ CP1025/CE310A black
|
403,27 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
22
|
odborný seminár Správne konanie v praxi riaditeľa škol - 13.10.2023 Piešťany
|
39,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
21
|
kovový úložný regál 180x90x40 cm strieborný
|
102,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
B-commerce Group, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
služby technika BOZP a OPP-III.Q 2023
|
140,76 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
telefón 09/2023 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1021
|
tepelná energia 10/2023-preddavok
|
566,26 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
63
|
činnosť zodp.osoby pri ochrane os.údajov-10/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
mobilný telefón-08/2023
|
26,78 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
61
|
seminár-Aplikačná prax pri posudzovaní kvalif.predpokladov PZ
|
90,00 |
s DPH |
20
|
|
18.09.2023 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1020
|
miestny poplatok za komunálny odpad-II.polrok 2023
|
240,90 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Mesto Ilava |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
seminár-Aplikačná prax pri posudzovaní kvalif.predpokladov PZ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1019
|
elektrická energia 09/2023 - predd.platba
|
157,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
videokurz Ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny a nadčasy v škole
|
82,80 |
s DPH |
19
|
|
07.09.2023 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
videokurz Ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny a nadčasy v škole
|
82,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1018
|
tepelná energia-09/2023 preddavok
|
70,79 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
telefón 08/2023 - pevná linka
|
14,11 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
58
|
činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ-09/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
05.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
Hravé počty pe 1.roč. ŠZŠ
|
513,65 |
s DPH |
17
|
|
30.08.2023 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
PZ zo zemepisu pre 8.roč.ŠZŠ
|
336,00 |
s DPH |
18
|
|
24.08.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
PZ zo zemepisu pre 8.roč.ŠZŠ
|
336,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
mobilný telefón-07/2023
|
25,72 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1017
|
elektrická energia-08/2023
|
157,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
54
|
telefón 07/2023 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1016
|
poistné hnut.majetku 09-11/2023
|
72,90 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane os.údajov-08/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
07.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
52
|
triedna kniha pre ŠZŠ (prípr.-6r. A, prírp.-10r. B)
|
101,87 |
s DPH |
16
|
|
18.07.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Hravé počty pe 1.roč. ŠZŠ
|
513,65 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
51
|
vodné-II.Q 2023
|
185,27 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
triedna kniha pre ŠZŠ (prípr.-6r. A, prírp.-10r. B)
|
101,87 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
vrecká VACS SH1053 kompatibilné pre HYUNDAI VC5750
|
32,83 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
VACS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1015
|
vrecká VACS SH1053 kompatibilné pre HYUNDAI VC5750
|
32,83 |
s DPH |
15
|
|
11.07.2023 |
VACS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
50
|
mobilný telefón 06/2023
|
25,58 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1014
|
elektrická energia-07/2023 - predd.
|
157,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
Hravé počty pre 1.ročník ŠZŠ
|
463,00 |
s DPH |
14
|
|
07.07.2023 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
47
|
služby technika BOZP a OPP-II.Q 2023
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
46
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane OÚ-07/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
04.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
48
|
telefón 06/23 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Hravé počty pre 1.ročník ŠZŠ
|
463,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1013
|
elektrická energia-06/2023
|
157,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
tepelná energia 05/2023 - doplatok
|
396,32 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44
|
mobilný telefón-05/2023
|
31,24 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
43
|
telefón 05/2023 - pevná linka
|
14,21 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
42
|
stravné kupóny
|
645,94 |
s DPH |
13
|
|
05.06.2023 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41
|
činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ-06/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
02.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
licencia DidaktaSK - ročný prístup
|
19,95 |
s DPH |
12
|
|
02.06.2023 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
12
|
licencia DidaktaSK - ročný prístup
|
19,95 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
13
|
stravné kupóny
|
629,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
vlajka EÚ - tunel, 80x120 cm
|
17,80 |
s DPH |
11
|
|
29.05.2023 |
Obchod-SVK, s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
vlajka EÚ - tunel, 80x120 cm
|
13,44 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Obchod-SVK, s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
38
|
aktual.vzdelávanie
|
40,00 |
s DPH |
9
|
|
15.05.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
toner Epson T11E140 black XXL orig.
|
527,05 |
s DPH |
10
|
|
11.05.2023 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
36
|
tepelná energia - 04/2023 (doplatok)
|
184,89 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
mobilný telefón 04/2023
|
25,58 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
toner Epson T11E140 black XXL orig.
|
527,05 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1012
|
elektrická energia-05/2023
|
157,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
33
|
program aktualizačného vzdelávania: Kurikulum a digitalizácia-čitateľská gram.1.stupeň
|
600,00 |
s DPH |
9
|
|
05.05.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1011
|
poistné hnuteľnoho majetku 06-08/2023
|
72,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
32
|
stravné kupóny
|
2 056,74 |
s DPH |
8
|
|
05.05.2023 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
program aktualizačného vzdelávania: Kurikulum a digitalizácia-čitateľská gram.1.stupeň
|
640,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
34
|
telefón 04/2023 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
stravné kupóny
|
2 040,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1010
|
tepelná energia 05/2023-predd.
|
70,79 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
31
|
činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ-05/23
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
03.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
30
|
vodné 12/22
|
238,84 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
27
|
mobilný telefón-03/2023
|
25,58 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
29
|
tepelná energia-03/2023 doplatok
|
159,36 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
telefón-03/2023
|
16,22 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1009
|
elektrická energia-04/2023
|
170,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
26
|
činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ-04/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
04.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
služby technika BOZP a OPP-I.Q 2023
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1008
|
tepelná nergia-04/2023 - preddavok
|
637,04 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1007
|
miestny poplatok za odpad-I.polrok 2023
|
240,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Mesto Ilava |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
24
|
tepelná energia 02/2023 - doplatok
|
338,85 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1006
|
elektrická energia-03/2023
|
170,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
mobilný telefón 02/2023
|
25,58 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
telefón-pevná linka 02/2023
|
21,35 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
stravné kupóny
|
2 056,74 |
s DPH |
7
|
|
01.03.2023 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20
|
činnosť zodp.osoby OOÚ-03/23
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
01.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1005
|
teplo 03/2023-preddavok
|
1 061,74 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
stravné kupóny
|
2 040.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
WinPaM,WinIBEU-aktualizácie
|
31,00 |
s DPH |
6
|
|
14.02.2023 |
Michal Hajdúch-NCORP |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
ŠKOLA - manažment,ekonomika,legislatíva (predplatné r.2023)
|
35,00 |
s DPH |
5
|
|
13.02.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1004
|
elektrická energia-02/2023
|
170,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
telefón 01/23 - pevná linka
|
29,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
15
|
mobilný telefón-01/2023
|
25,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
tepelná energia-01/2023 doplatok
|
59,34 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
WinPaM,WinIBEU-aktualizácie
|
31,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Michal Hajdúch-NCORP |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
ŠKOLA - manažment,ekonomika,legislatíva (predplatné r.2023)
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
programové vybavenie WinIBEU, WinPaM 02/2023-01/2024
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
IVES |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
stravné kupóny
|
909,24 |
s DPH |
4
|
|
06.02.2023 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1003
|
tepelná energia-02/2023 - preddavok
|
1 132,52 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
stravné kupóny
|
892,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane os.údajov-02/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
činnosť zodp.osoby protispol.činn.-r.2023
|
150,00 |
s DPH |
|
ZO2019WBS14534-2
|
30.01.2023 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
on-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 17.2.23-31.12.2023
|
178,20 |
s DPH |
3
|
|
26.01.2023 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
on-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 17.2.23-31.12.2023
|
178,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
školenie Prvej pomoci
|
58,80 |
s DPH |
2
|
ZD1220201210037001
|
25.01.2023 |
MG PZS, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
školenie Prvej pomoci
|
58,80 |
s DPH |
|
ZD1220201210037001
|
20.01.2023 |
MG PZS, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1002
|
poistné hnut.majetku 03-05/2023
|
72,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
tepelná energia 12/2022-doplatok
|
540,77 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
vodné - IV.Q 2022
|
116,02 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
mobilný telefón - 12/2022
|
25,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
telefón 12/2022 (pevná linka)
|
17,34 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
elektrická energia 2022-vyúčtovanie
|
136,46 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
stravné kupóny
|
868,44 |
s DPH |
1
|
|
09.01.2023 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
stravné kupóny
|
851,70 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
služby technika BOZP - IV.Q 2022
|
120,24 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1001
|
tepelná energia 01/2023-preddavok
|
1 344,86 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
činnosť zodp.osoby pri ochrane OU-01/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
03.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
147
|
T-kus 130 vnútorný závit mosadz
|
78,58 |
s DPH |
74
|
|
22.12.2022 |
Sigmia OaSS, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
145
|
euroobel Office A4 matný 100ks
|
691,73 |
s DPH |
77
|
|
22.12.2022 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
144
|
kocka veľká 45 žltá (š450v450h450)
|
256,00 |
s DPH |
75
|
|
22.12.2022 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
143
|
stolový kalendár pracovný 2023
|
809,30 |
s DPH |
76
|
|
22.12.2022 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
142
|
režijné náklady na stravu žiakov-12/2022
|
484,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Základná škola |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
146
|
servisné práce - tablet
|
70,00 |
s DPH |
73
|
|
22.12.2022 |
JC media, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
servisné práce - tablet
|
70,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
JC media, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
T-kus 130 vnútorný závit mosadz
|
78,58 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Sigmia OaSS, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
kocka veľká 45 žltá (š450v450h450)
|
256,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
stolový kalendár pracovný 2023
|
809,30 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
euroobel Office A4 matný 100ks
|
691,73 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
137
|
výkon zdravotného dohľadu 11.12.22-10.12.2023
|
528,00 |
s DPH |
|
ZD1220201210037001
|
21.12.2022 |
MG PZS, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
139
|
Goldon ručné zvončeky 5ks poltóny
|
112,20 |
s DPH |
69
|
|
21.12.2022 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
140
|
SIZZIX náhradné rezacie dosky Standard-pár
|
303,74 |
s DPH |
71
|
|
21.12.2022 |
VYVY, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
141
|
kniha Atlas sveta
|
168,29 |
s DPH |
72
|
|
21.12.2022 |
ALBI, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
138
|
hrčiarska hlina GUS24
|
312,96 |
s DPH |
70
|
|
21.12.2022 |
PECE, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
kniha Atlas sveta
|
168,29 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
ALBI, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
hrčiarska hlina GUS24
|
312,96 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
PECE, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Goldon ručné zvončeky 5ks poltóny
|
112,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
SIZZIX náhradné rezacie dosky Standard-pár
|
303,74 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
VYVY, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
notebook Asus VivoBook 15
|
1 219,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
135
|
prídavné nohy, prá kolieska s brzdou
|
260,40 |
s DPH |
67
|
|
20.12.2022 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Magnetická kresliaca tabuľka
|
300,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Kibosport, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
odborná prehliadka a odborný servis el.spotrebičov
|
363,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
RESTAV, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Slovakryl biely 0,75kg
|
257,57 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Mi-Ka, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
prídavné nohy, prá kolieska s brzdou
|
260,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Písmenká pre šikovné hlavičky 1.diel
|
109,87 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
MarDur, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
136
|
Písmenká pre šikovné hlavičky 1.diel
|
109,87 |
s DPH |
68
|
|
20.12.2022 |
MarDur, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
134
|
Slovakryl biely 0,75kg
|
257,57 |
s DPH |
66
|
|
20.12.2022 |
Mi-Ka, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
133
|
odborná prehliadka a odborný servis el.spotrebičov
|
363,00 |
s DPH |
65
|
|
20.12.2022 |
RESTAV, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
Magnetická kresliaca tabuľka
|
300,50 |
s DPH |
64
|
|
20.12.2022 |
Kibosport, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
debna švédska 6dielna kónická
|
565,00 |
s DPH |
62
|
|
20.12.2022 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
notebook Asus VivoBook 15
|
1 219,90 |
s DPH |
63
|
|
20.12.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
debna švédska 6dielna kónická
|
565,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
webinár Postup zverejňovania zmlúv v CRZ
|
142,80 |
s DPH |
59
|
|
19.12.2022 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
128
|
strúhadlo so zásobníkom Maped Shaker 2-otvor
|
166,70 |
s DPH |
60
|
|
19.12.2022 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
127
|
kancelárska stolička Roy 1+1 čierna
|
1 016,22 |
s DPH |
56
|
|
19.12.2022 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
126
|
senzorové stropné LED svietdlo s VF senzorom
|
294,00 |
s DPH |
57
|
|
19.12.2022 |
Edita Sirotná-SIMAX |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
strúhadlo so zásobníkom Maped Shaker 2-otvor
|
166,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
124
|
notebook Asus Vivobook M1502IA
|
1 491,66 |
s DPH |
59
|
|
19.12.2022 |
FAST PLUS, s.r.o. (PLANEO Elektro) |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
bezdrôtový telefón na pevnú linku Panasonic KX-TGE210FXN
|
154,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
bezdrôtový telefón na pevnú linku Panasonic KX-TGE210FXN
|
154,76 |
s DPH |
61
|
|
19.12.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
notebook Asus Vivobook M1502IA
|
1 491,66 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
FAST PLUS, s.r.o. (PLANEO Elektro) |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
webinár Postup zverejňovania zmlúv v CRZ
|
142,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárska stolička Roy 1+1 čierna
|
1 016,22 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
122
|
tlačiareň Epson WorkForcePro WF-C5890dwf
|
685,37 |
s DPH |
54
|
|
16.12.2022 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
senzorové stropné LED svietdlo s VF senzorom
|
294,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Edita Sirotná-SIMAX |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
Školský atlas sveta
|
259,95 |
s DPH |
55
|
|
16.12.2022 |
Martinus.sk |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
kostra človeka - zmenšený model "Tom"
|
199,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
iM3, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
tlačiareň Epson WorkForcePro WF-C5890dwf
|
685,37 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Školský atlas sveta
|
259,95 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Martinus.sk |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1028
|
nájomné za budovu školy na r.2022
|
1,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Mesto Ilava |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
121
|
on-line knižnica Škola efektívne profi plus 14.12.-31.12.2022
|
210,59 |
s DPH |
51
|
|
15.12.2022 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
120
|
toner HP - renovácia CB436A čierny
|
70,49 |
s DPH |
52
|
|
15.12.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
119
|
kostra človeka - zmenšený model "Tom"
|
199,00 |
s DPH |
53
|
|
15.12.2022 |
iM3, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
on-line knižnica Škola efektívne profi plus 14.12.-31.12.2022
|
210,59 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
118
|
Bosh ručný vysávač BHN16L
|
382,10 |
s DPH |
50
|
|
14.12.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
toner HP - renovácia CB436A čierny
|
70,49 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Bosh ručný vysávač BHN16L
|
382,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1027
|
elektrická energia-12/2022
|
99,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
117
|
toner Epson T789140 black XXL orig.
|
219,29 |
s DPH |
49
|
|
12.12.2022 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
116
|
mobilný telefón-11/2022
|
25,58 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
115
|
aktualizácia WinIBEU
|
46,50 |
s DPH |
48
|
|
12.12.2022 |
Michal Hajdúch-NCORP |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
114
|
tepelná energia - 11/2022 (doplatok)
|
317,38 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
toner Epson T789140 black XXL orig.
|
219,29 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
aktualizácia WinIBEU
|
46,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Michal Hajdúch-NCORP |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
113
|
telefón-pevná linka 11/2022
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
111
|
stravné kupóny
|
966,74 |
s DPH |
46
|
|
07.12.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
112
|
rukavice nitrilove, čierna, veľ.L
|
102,31 |
s DPH |
47
|
|
07.12.2022 |
pre Vás, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
110
|
torzo ľudského tela
|
97,75 |
s DPH |
45
|
|
06.12.2022 |
Rugen, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
stravné kupóny
|
950,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
106
|
céder hemilájsky prírodný esenciálny olej
|
160,42 |
s DPH |
42
|
|
02.12.2022 |
Ťuli a Ťuli s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
torzo ľudského tela
|
97,75 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Rugen, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
konferenčná stolička Viva model 2014 sívá (3+1)
|
811,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
gymnastická žinenka 200x120x10 cm
|
551,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
STEMI Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
céder hemilájsky prírodný esenciálny olej
|
160,42 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Ťuli a Ťuli s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
107
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ na r. 2023
|
269,00 |
s DPH |
41
|
|
02.12.2022 |
aSc, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
108
|
gymnastická žinenka 200x120x10 cm
|
551,60 |
s DPH |
43
|
|
02.12.2022 |
STEMI Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
109
|
konferenčná stolička Viva model 2014 sívá (3+1)
|
811,20 |
s DPH |
44
|
|
02.12.2022 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ na r. 2023
|
269,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
aSc, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1026
|
teplo 12/2022-preddavok
|
894,97 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
učebná pomôcka Povolania 1
|
681,00 |
s DPH |
35
|
|
01.12.2022 |
ELARIN, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
on-line multilicencia Geometria pre najmenších 1
|
239,90 |
s DPH |
39
|
|
01.12.2022 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
98
|
notebook HP 250 G8 Asteroid Silver
|
992,00 |
s DPH |
36
|
|
01.12.2022 |
Alza.cz, a.s. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
99
|
karimatka inSPORTline Yoga modrá
|
459,65 |
s DPH |
37
|
|
01.12.2022 |
inSPORTline, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
on-line multilicencia Geometria pre najmenších 2
|
239,90 |
s DPH |
38
|
|
01.12.2022 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
rukavice nitrilove, čierna, veľ.L
|
102,31 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
pre Vás, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
104
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane OÚ-12/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
režijné náklady na stravu žiakov - 11/2022
|
630,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Základná škola |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
105
|
vlajka SR-tunel 80x120cm
|
40,68 |
s DPH |
40
|
|
01.12.2022 |
Obchod-SVK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
karimatka inSPORTline Yoga modrá
|
459,65 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
inSPORTline, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
on-line multilicencia Geometria pre najmenších 2
|
239,91 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
on-line multilicencia Geometria pre najmenších 1
|
239,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
vlajka SR-tunel 80x120cm
|
40,68 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Obchod-SVK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
notebook HP 250 G8 Asteroid Silver
|
992,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Alza.cz, a.s. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
97
|
servis notebook HP - zálohovanie
|
25,50 |
s DPH |
34
|
|
28.11.2022 |
JC media, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
učebná pomôcka Povolania 1
|
681,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
ELARIN, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
96
|
publikácia Triedny učiteľ - akutalizácia november 22
|
50,55 |
s DPH |
33
|
|
28.11.2022 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
ročná odmeny Zborovňa Komplet 2023
|
39,89 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
publikácia Triedny učiteľ - akutalizácia november 22
|
46,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
servis notebook HP - zálohovanie
|
25,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
JC media, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
92
|
mobilný telefón-10/2022
|
25,58 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
telefón-pevná linka 10/2022
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1025
|
poistné hnuteľného majetku 12/2022-02/2023
|
72,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
94
|
servis wifi USB adaptéra
|
41,90 |
s DPH |
32
|
|
11.11.2022 |
JC media, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
93
|
tepelná energia 10/2022 - doplatok
|
408,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
Môj prvý šlabikár-multilicencia
|
239,90 |
s DPH |
25
|
|
08.11.2022 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
90
|
stravné kupóny
|
766,54 |
s DPH |
31
|
|
08.11.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1024
|
elektrická energia-11/2022
|
99,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
režijné náklady-strava žiakov 10/2022
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Základná škola |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
servis wifi USB adaptéra
|
41,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
JC media, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
stravné kupóny
|
751,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023
|
tepelná energia 11/2022-preddavok
|
737,04 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane OÚ-11/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
03.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
86
|
matematika 6.r. ŠZŠ
|
39,60 |
s DPH |
21
|
|
20.10.2022 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
mobilný telefón-09/2022
|
28,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
vodné - III.Q 2022
|
139,69 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
83
|
teplo 09/2022 - doplatok
|
477,95 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1022
|
elektrická energia 10/2022-preddavok
|
99,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82
|
režijné náklady-strava žiakov 09/2022
|
548,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Základná škola |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
telefón-pevná linka - 09/2022
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
79
|
služby technika BOZP-III.Q 2022
|
103,44 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1021
|
teplo 10/2022 - preddavok
|
421,16 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane OÚ-10/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
Triedny učiteľ - aktualizácia august 2022
|
50,55 |
s DPH |
30
|
|
28.09.2022 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
77
|
toner HP LJ CP1025/CE311A cyan
|
128,64 |
s DPH |
29
|
|
22.09.2022 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
77
|
toner HP LJ CP1025/CE311A cyan
|
128,64 |
s DPH |
29
|
|
22.09.2022 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Triedny učiteľ - aktualizácia august 2022
|
46,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
toner HP LJ CP1025/CE311A cyan
|
128,64 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1020
|
miestny poplatok za odpad-II.polrok 2022
|
213,52 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Mesto Ilava |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1020
|
miestny poplatok za odpad-II.polrok 2022
|
213,52 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Mesto Ilava |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1019
|
elektrická energia-09/2022 (preddavok)
|
99,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
76
|
mobilný telefón-08/2022
|
24,98 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
76
|
mobilný telefón-08/2022
|
24,98 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1019
|
elektrická energia-09/2022 (preddavok)
|
99,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
(Bez popisu)
|
161,30 |
s DPH |
21
|
|
09.09.2022 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
74
|
telefón 08/2022 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
74
|
telefón 08/2022 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
(Bez popisu)
|
161,30 |
s DPH |
21
|
|
09.09.2022 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
stravné kupóny
|
41,94 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
stravné kupóny
|
41,94 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72
|
Triedny výkaz pre ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím
|
32,06 |
s DPH |
27
|
|
05.09.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72
|
Triedny výkaz pre ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím
|
32,06 |
s DPH |
27
|
|
05.09.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1018
|
teplo 09/2022-preddavok
|
52,64 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane OÚ-09/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
02.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane OÚ-09/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
02.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1018
|
teplo 09/2022-preddavok
|
52,64 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
stravné kupóny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Triedny výkaz pre ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím
|
25,46 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
mobilný telefón 07/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1017
|
elektrická energia-08/2022
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1017
|
elektrická energia-08/2022
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
mobilný telefón 07/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
telefón-pevná linka 07/2022
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
telefón-pevná linka 07/2022
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
68
|
Zákony v školskej praxi-júl 2022
|
50,55 |
s DPH |
26
|
|
02.08.2022 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
68
|
Zákony v školskej praxi-júl 2022
|
50,55 |
s DPH |
26
|
|
02.08.2022 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1016
|
poistné hnuteľného majetku 09-11/22
|
72,90 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
66
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane OÚ-08/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
02.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
66
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane OÚ-08/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
02.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1016
|
poistné hnuteľného majetku 09-11/22
|
72,90 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
67
|
Chytré kocky SK-multilicencia
|
239,90 |
s DPH |
24
|
|
02.08.2022 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
67
|
Chytré kocky SK-multilicencia
|
239,90 |
s DPH |
24
|
|
02.08.2022 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
Triedna kniha v školskom klube detí
|
42,62 |
s DPH |
23
|
|
22.07.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
Triedna kniha v školskom klube detí
|
42,62 |
s DPH |
23
|
|
22.07.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
Triedna kniha v školskom klube detí
|
42,62 |
s DPH |
23
|
|
22.07.2022 |
Sevt, a.s. |
Špeciálna základná škola , Pivovarská 455/62, 01901 Ilava |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Zákony v školskej praxi-júl 2022
|
46,80 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Chytré kocky SK-multilicencia
|
239,90 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Môj prvý šlabikár-multilicencia
|
239,90 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
stravné kupóny
|
2 265,54 |
s DPH |
22
|
|
18.07.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Pivovarská 455/62, 01901 Ilava |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Triedna kniha v školskom klube detí
|
36,62 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
stravné kupóny
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1015
|
elektrická energia-07/2022
|
99,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Stredosl. energetika |
Špeciálna základná škola , Pivovarská 455/62, 01901 Ilava |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
63
|
mobilný telefón-06/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Slovak Telecom |
Špeciálna základná škola , Pivovarská 455/62, 01901 Ilava |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
telefón-pevná linka 06/2022
|
14,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Slovak Telecom |
Špeciálna základná škola , Pivovarská 455/62, 01901 Ilava |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
Matematika pre 2.r. ŠZŠ, 1.časť
|
422,40 |
s DPH |
21
|
|
11.07.2022 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Pivovarská 455/62, 01901 Ilava |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
57
|
vodné-II.Q 2022
|
240,18 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Považská vodarenska spol. |
Špeciálna základná škola , Pivovarská 455/62, 01901 Ilava |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
58
|
režijné náklady-strava žiakov 06/2022
|
506,46 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Základná škola |
Špeciálna základná škola , Pivovarská 455/62, 01901 Ilava |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
59
|
Dejepis pre 7.r. ŠZŠ - pracovný zošit
|
280,00 |
s DPH |
20
|
|
11.07.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Pivovarská 455/62, 01901 Ilava |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
61
|
Maľovaná abeceda-pracovný list k abecede pre ŠZŠ
|
32,70 |
s DPH |
21
|
|
11.07.2022 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Pivovarská 455/62, 01901 Ilava |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
55
|
služby technika BOZP a OPP-II.Q 2022
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
KOSTKA, s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Pivovarská 455/62, 01901 Ilava |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
56
|
činnosť zodp.osoby pri ochrane os.údajov-07/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
04.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola , Pivovarská 455/62, 01901 Ilava |
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Matematika pre 2.r. ŠZŠ, 1.časť
|
656,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Dejepis pre 7.r. ŠZŠ - pracovný zošit
|
280,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
54
|
časopis Vrabček
|
66,10 |
s DPH |
19
|
|
27.06.2022 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
časopis Vrabček
|
66,10 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
tepelná energia-05/2022 - doplatok
|
244,25 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1014
|
elektrická energia-06/2022
|
99,00 |
s DPH |
|
72018303
|
13.06.2022 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
52
|
mobilný telefón-05/2022
|
25,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
51
|
telefón-pevná linka 05/2022
|
14,14 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
50
|
režijné náklady na stravu žiakov-05/2022
|
503,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Základná škola |
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
49
|
činnosť zodp.osoby pri ochrane os.údajov-06/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
03.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
48
|
toner HP LJ CP1025/CE311A cyan
|
57,82 |
s DPH |
18
|
|
24.05.2022 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
toner HP LJ CP1025/CE311A cyan
|
57,82 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1013
|
elektrická energia 05/2022
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
46
|
teplo 04/2022-doplatok
|
478,29 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
47
|
mobilný telefón-04/2022
|
24,43 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
45
|
režijné náklady-strava žiakov 04/2022
|
438,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Základná škola |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44
|
telefón-04/2022 (pevná linka)
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1012
|
poistné hnuteľného majetku za jún-august 2022
|
72,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
43
|
odborný seminár Elektronické vydávanie rozhodnutí o prijatí žiaka - 20.5.2022 Trenčín
|
35,00 |
s DPH |
16
|
|
03.05.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
42
|
stravné kupóny pre zamestnancov
|
2 265,54 |
s DPH |
17
|
|
03.05.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1011
|
teplo 05/2022 - preddavková platba
|
52,64 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
41
|
magnetická tabuľa s perom a šablónami
|
196,31 |
s DPH |
15
|
|
02.05.2022 |
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
činnosť zodpovednej osoby pri OOÚ-05/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
stravné kupóny pre zamestnancov
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
odborný seminár Elektronické vydávanie rozhodnutí o prijatí žiaka - 20.5.2022 Trenčín
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
magnetická tabuľa s perom a šablónami
|
196,31 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
teplo 03/2022 - doplatok
|
458,08 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
36
|
mobilný telefón-03/22
|
23,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38
|
vodné-I.Q 2022
|
152,35 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
37
|
telefón-03/2022 (pevná linka)
|
15,08 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1009
|
elektrická energia 04/2022-preddavok
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
služby technika BOZP-I.Q 2022
|
143,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
33
|
dezinsekcia priestorov ŠZŠ Ilava - 2.etapa, likvidácia adultov rusa domového
|
108,20 |
s DPH |
14
|
|
07.04.2022 |
ADER Mgr. Alena Pastieriková |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
režijné náklady-strava žiakov-03/2022
|
476,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Základná škola |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
displej N156BGE-E42 - výmena
|
109,00 |
s DPH |
13
|
|
01.04.2022 |
JC media, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1008
|
teplo 04/2022 - preddavok
|
473,81 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane OÚ-04/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
30
|
Stratený kľúčik
|
51,30 |
s DPH |
12
|
|
24.03.2022 |
Špalek Rastislav |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
dezinsekcia priestorov ŠZŠ Ilava - 2.etapa, likvidácia adultov rusa domového
|
108,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
ADER Mgr. Alena Pastieriková |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
displej N156BGE-E42 - výmena
|
109,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
JC media, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Stratený kľúčik
|
51,30 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Špalek Rastislav |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
29
|
publikácia Zákony v školskej praxi - aktualizácia február 2022
|
50,15 |
s DPH |
11
|
|
21.03.2022 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
PLANTEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1010
|
miestny poplatok za komunálny odpad-I.polrok 2022
|
213,53 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Mesto Ilava |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1007
|
online konferencia Na ceste s autizmom 24.3.2022
|
40,00 |
s DPH |
10
|
|
15.03.2022 |
Andreas, n.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
28
|
režijné náklady-strava žiakov 02/2022
|
415,38 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Základná škola |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
27
|
tepelná energia-02/2022 - doplatok
|
313,16 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
26
|
uzávierka WinIBEU 2021-záloha databáz, prechod do r.2022
|
82,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Michal Hajdúch-NCORP |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
online konferencia Na ceste s autizmom 24.3.2022
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Andreas, n.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
publikácia Zákony v školskej praxi - aktualizácia február 2022
|
46,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
dezinsekcia priestorov školy, likvidácia adultov rusa domového
|
125,60 |
s DPH |
8
|
|
10.03.2022 |
ADER Mgr. Alena Pastieriková |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1006
|
elektrická energia-03/2022
|
99,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
24
|
mobilný telefón-02/2022
|
24,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
uzávierka WinIBEU 2021-záloha databáz, prechod do r.2022
|
82,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Michal Hajdúch-NCORP |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
telefón 02/2022 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22
|
režijné náklady na stravu žiakov-01/2022
|
397,44 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Základná škola |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
dezinsekcia priestorov školy, likvidácia adultov rusa domového
|
125,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
ADER Mgr. Alena Pastieriková |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane OÚ-03/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
02.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1005
|
teplo 03/22-preddavok
|
789,68 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
18
|
slúchadlá SENCOR SEP 520BT BK TWS
|
119,51 |
s DPH |
7
|
|
21.02.2022 |
FAST PLUS, s.r.o. (PLANEO Elektro) |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
on-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
178,20 |
s DPH |
5
|
|
21.02.2022 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20
|
papierové utierky skladané ZZ 2-vrst. TORK
|
49,90 |
s DPH |
6
|
|
18.02.2022 |
Andrej Lučenič-CAR LINE |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
slúchadlá SENCOR SEP 520BT BK TWS
|
119,51 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
FAST PLUS, s.r.o. (PLANEO Elektro) |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
on-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
178,20 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
papierové utierky skladané ZZ 2-vrst. TORK
|
49,90 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Andrej Lučenič-CAR LINE |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
stravné kupóny
|
2 715,54 |
s DPH |
4
|
|
17.02.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
publikácia Triedny učiteľ - aktualizácia február 2022
|
50,15 |
s DPH |
3
|
|
17.02.2022 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
stravné kupóny
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15
|
teplo 01/2022 - doplatok
|
316,84 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
14
|
mobil.telefón-01/22
|
23,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
STP APV WinIBEU+WinPAM 02/2022-01/2023
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
IVES |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1003
|
poistné huteľného majetku marec-máj 2022
|
72,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12
|
telefón-01/22 (pevná linka)
|
16,88 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1004
|
elektrická energia-02/2022
|
99,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
čistiaca sada na PC
|
99,00 |
s DPH |
2
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
publikácia Triedny učiteľ - aktualizácia február 2022
|
50,15 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1002
|
tepelná energia 02/2022-preddavok
|
842,33 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
čistiaca sada na PC
|
99,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
činnosť zospovednej osoby pri ochrane OÚ-02/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
01.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
časopis ŠKOLA 2022
|
26,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
činnosť zodp.osoby-protispoločenská činnosť-r.2022
|
150,00 |
s DPH |
|
ZO2019WBS14534-2
|
17.01.2022 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
stravné kupóny
|
1 365,54 |
s DPH |
1
|
|
11.01.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
telefón-12/21 (pevná linka)
|
14,69 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
mobilný telefón-12/21
|
23,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
vodné-IV.Q 2021
|
157,39 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
teplo 12/21-doplatok
|
426,55 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
stravné kupóny
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
služby technika BOZP-IV.Q 2021
|
185,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1001
|
teplo 01/22-preddavok
|
1 000,27 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane OÚ-01/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
03.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
kalkulačka Cacio MS-20UC čierna
|
464,08 |
s DPH |
68
|
|
20.12.2021 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1031
|
májomné za prenájom budovy - r.2021
|
1,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Mesto Ilava |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
kancelárske spony 32mm
|
588,86 |
s DPH |
67
|
|
17.12.2021 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
lopta Wilson NBA TEAM TRIBUTE CAVALIERS
|
307,40 |
s DPH |
65
|
|
16.12.2021 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
režijné náklady-stava žiakov 12/2021
|
390,54 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Základná škola |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
Veľká kniha slovenských rozprávok
|
114,19 |
s DPH |
66
|
|
16.12.2021 |
Martinus.sk |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
stolička Milano, bez podpier, sivá
|
177,60 |
s DPH |
63
|
|
15.12.2021 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
kresliaca tabuľa s počítadlom - strieborná
|
1 248,60 |
s DPH |
62
|
|
15.12.2021 |
ENERCOM, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
142
|
CD-R Verbatim 700MB/80min. (100ks)
|
95,20 |
s DPH |
64
|
|
15.12.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
kancelársky papier Multi Laser A4 (500listov)
|
148,49 |
s DPH |
61
|
|
14.12.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
138
|
toner Epson T789140 black XXL orig.
|
456,38 |
s DPH |
60
|
|
14.12.2021 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
136
|
výkon zdravotného dohľadu na obdobie 12/21-12/22
|
528,00 |
s DPH |
|
ZD1220201210037001
|
14.12.2021 |
MG PZS, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
detské tričko jednoduché, limetková, veľ.146
|
279,15 |
s DPH |
59
|
|
14.12.2021 |
ITeON, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
publikácia Pedagogický asistent v základnej škole
|
18,00 |
s DPH |
57
|
|
10.12.2021 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
publikácia Triedny učiteľ - aktual. november 2021
|
45,35 |
s DPH |
56
|
|
10.12.2021 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
133
|
publikácia Prehľad zmien v školkej legislatíve
|
35,00 |
s DPH |
58
|
|
10.12.2021 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
132
|
teplo 11/2021-doplatok
|
281,86 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
131
|
sušiak na bielizeň Wenko Summer
|
104,60 |
s DPH |
55
|
|
10.12.2021 |
BONAMI.CZ, a.s. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
130
|
podložka pod myš C-TECH MPG-03 čierna
|
76,14 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Alza.cz, a.s. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
129
|
Game Star-37 hier
|
260,70 |
s DPH |
53
|
|
10.12.2021 |
Electronic-Star (Cahl-Tec) |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1030
|
elektrická energia-12/2021 predd.platba
|
107,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
128
|
mobilný telefón-11/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
127
|
kancelárska stolička Zoom
|
145,03 |
s DPH |
52
|
|
09.12.2021 |
Kancelária 24h, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
125
|
(Bez popisu)
|
1 463,70 |
s DPH |
46
|
|
08.12.2021 |
3lobit s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
124
|
(Bez popisu)
|
1 499,00 |
s DPH |
46
|
|
08.12.2021 |
3lobit s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
123
|
(Bez popisu)
|
1 499,00 |
s DPH |
46
|
|
08.12.2021 |
3lobit s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
126
|
telefón - pevná linka 11/2021
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
120
|
(Bez popisu)
|
1 498,00 |
s DPH |
46
|
|
07.12.2021 |
3lobit s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
121
|
(Bez popisu)
|
1 498,00 |
s DPH |
46
|
|
07.12.2021 |
3lobit s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122
|
Rybičky pre bublinkový valec-súprava 8 kusov
|
1 496,95 |
s DPH |
46
|
|
07.12.2021 |
3lobit s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
119
|
stravné kupóny
|
259,94 |
s DPH |
51
|
|
07.12.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
118
|
režijné náklady-strava žiakov 11/2021
|
592,02 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Základná škola |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
117
|
notebook HP Spruce Blue
|
684,29 |
s DPH |
50
|
|
03.12.2021 |
Alza.cz, a.s. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
116
|
činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ-12/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
02.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
115
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ-r.2022
|
249,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
aSc, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
toner Epson T789140 black XXL orig.
|
165,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1029
|
teplo 12/21-preddavok
|
436,99 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
110
|
služby Balíček Zborovňa Komplet 2022
|
39,89 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
113
|
Škola efektívne profi plus 14.12.21-13.12.2022
|
171,36 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
111
|
Antigen Rapid Test Beijing Elu Medical SARS-CoV-2
|
147,50 |
s DPH |
48
|
|
30.11.2021 |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.,o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
112
|
pultové lemovanie 2m
|
987,32 |
s DPH |
47
|
|
30.11.2021 |
MESTKROV, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
109
|
aroma difuzér Slza
|
212,95 |
s DPH |
45
|
|
26.11.2021 |
AWGifts Slovensko, Acient Wisdom s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
108
|
(Bez popisu)
|
500,00 |
s DPH |
44
|
|
24.11.2021 |
Michal Hajdúch-NCORP |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
107
|
notebook HP Elitebook 850 G3
|
1 230,00 |
s DPH |
44
|
|
24.11.2021 |
Michal Hajdúch-NCORP |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
106
|
kancelárska stolička Missouri - krémová
|
133,19 |
s DPH |
43
|
|
19.11.2021 |
Kokiska, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
105
|
tepelná energia-10/2021 (doplatok)
|
377,87 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1028
|
elektrická energia-11/2021-predd.
|
107,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
telefón 10/2021-pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
104
|
mobilný telefón-10/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102
|
stravné kupóny
|
1 015,54 |
s DPH |
42
|
|
05.11.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1027
|
teplo 11/21-preddavková platba
|
359,88 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1026
|
poistné hnuteľného majetku 12/2021-02/2022
|
72,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane OÚ-11/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
100
|
režijné náklady-strava žiakov 10/2021
|
621,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Základná škola |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
99
|
režijné náklady-strava žiakov 09/2021
|
643,08 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Základná škola |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
98
|
teplo 09/2021-doplatok
|
284,08 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
97
|
vodné - III.Q 2021
|
134,75 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1025
|
elektrická energia 10/2021 - predd.platba
|
107,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
96
|
mobilný telefón 09/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
94
|
telefón 09/2021 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
95
|
aktualizácia WinIBEU
|
75,00 |
s DPH |
41
|
|
08.10.2021 |
Michal Hajdúch-NCORP |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
93
|
služby technika BOZP-III.štvrťrok 2021
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1024
|
teplo 10/2021 - preddavková platba
|
205,64 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ-10/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
91
|
publikácia Triedny učiteľ - ZD nové vydanie
|
70,05 |
s DPH |
40
|
|
22.09.2021 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90
|
radiátor Korad 600x1400 + spojovací materiál
|
858,00 |
s DPH |
39
|
|
21.09.2021 |
Martin Krcheň |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1023
|
miestny poplatok za komunálny odpad-II.polrok 2021
|
197,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Mesto Ilava |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022
|
elektrická energia-09/2021 preddavok
|
107,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
mobilný telefón-08/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
88
|
telefón 08/2021 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
87
|
stravné kupóny
|
2 015,54 |
s DPH |
38
|
|
07.09.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
86
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane os.údajov-09/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
06.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1021
|
teplo 09/21 - preddavková platba
|
25,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
85
|
PL k učebnici Moja kniha-Šlabikár 1.-3.roč. ŠZŠ
|
763,60 |
s DPH |
22
|
|
31.08.2021 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
1,38 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Základná škola |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
84
|
kancelársky papier euroBASIC A4, 80g, 500 listov
|
76,50 |
s DPH |
36
|
|
30.08.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
83
|
toner HP LJ CP1025-renovácia CE311A cyan
|
49,10 |
s DPH |
37
|
|
30.08.2021 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82
|
antibakteriálny gél Clinely TEA TREE 2l
|
105,70 |
s DPH |
35
|
|
26.08.2021 |
ALFI Corp., s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
81
|
pokládka gumovej dlažby
|
1 344,00 |
s DPH |
34
|
|
24.08.2021 |
MLA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
80
|
mobilný telefón - 07/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1020
|
elektrická energia-08/2021
|
107,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
79
|
telefón 07/2021 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
78
|
policový regál 1800x1200x400 mm, 1+1 zadarmo
|
278,40 |
s DPH |
33
|
|
03.08.2021 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1019
|
poistné hnut.majetku 09-11/2021
|
72,90 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77
|
školské ovocie
|
31,42 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
76
|
činnosť zodp.osoby pri ochrane os.údajov-08/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
osadenie gumového obrubníka
|
1 016,40 |
s DPH |
32
|
|
23.07.2021 |
MLA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
74
|
Potvrdenie o návšteve školy
|
226,19 |
s DPH |
31
|
|
21.07.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
Zákony v školskej praxi-aktualizácia jún 21
|
45,35 |
s DPH |
30
|
|
15.07.2021 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72
|
vodné-II.Q 2021
|
173,99 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Škola efektívne profi plus-4.splátka
|
51,03 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
mobilný telefón 06/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1017
|
elektrická energia-07/2021
|
107,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
telefón 06/2021 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
režijné náklady na stravu žiakov-06/2021
|
586,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Základná škola |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
68
|
služby technika BOZP a OPP-II.Q 2021
|
109,44 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
67
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane os.údajov-07/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
06.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Zmluva |
59893/2021
|
Rámcová zmluva na školský mliečny program
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
Hlina GUS 254 biela
|
66,76 |
s DPH |
28
|
|
28.06.2021 |
PECE, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
list bianco-s vodotlačou,podtlačou ŠZ SR, sériou a číslovaním
|
19,15 |
s DPH |
29
|
|
28.06.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
64
|
toner HP LJ CP1025-renovácia CE310A black
|
81,49 |
s DPH |
27
|
|
23.06.2021 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
63
|
(Bez popisu)
|
132,77 |
s DPH |
26
|
|
21.06.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
Veslo je v školskom klube 1
|
14,30 |
s DPH |
26
|
|
21.06.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
61
|
teplo 05/2021-doplatok
|
438,21 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
Krabica 6400
|
357,23 |
s DPH |
25
|
|
15.06.2021 |
RESTAV, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
59
|
Pracovné listy k vlastivede pre 4.roč.
|
181,85 |
s DPH |
24
|
|
10.06.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1016
|
elektrická energia-06/2021
|
107,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
58
|
režijné náklady-strava žiakov 05/21
|
670,68 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Základná škola |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
57
|
mobilný telefón-05/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
56
|
telefón 05/2021 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
55
|
stravné kupóny
|
2 015,54 |
s DPH |
23
|
|
04.06.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
54
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osob.údajov-06/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
02.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
53
|
(Bez popisu)
|
1,00 |
s DPH |
20
|
|
25.05.2021 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52
|
toner HP LJ 1522 - renovácia CB436A čierny
|
47,00 |
s DPH |
21
|
|
25.05.2021 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
51
|
časopis Vrabček šk.rok 2021/2022
|
57,50 |
s DPH |
20
|
|
25.05.2021 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
50
|
publikácia Zákony v školskej praxi - aktualizácia apríl 2021
|
45,35 |
s DPH |
19
|
|
18.05.2021 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1015
|
elektrická energia-05/2021
|
107,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
49
|
teplo 04/2021 - doplatok
|
390,38 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
48
|
servisné práce NB ACER (1)
|
50,00 |
s DPH |
18
|
|
13.05.2021 |
JC media, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
46
|
mobilný telefón-04/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
47
|
režijné náklady-strava žiakov 04/2021
|
536,82 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Základná škola |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
45
|
telefón 04/2021 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1014
|
poistné hnut.majetku jún-august 2021
|
72,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
44
|
webinár Folklór v edukačnom procese-24.5.2021
|
10,00 |
s DPH |
17
|
|
05.05.2021 |
Bc. Ivana Marošová |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
43
|
magnetická tabuľa biela, 1500x1000mm
|
106,68 |
s DPH |
16
|
|
04.05.2021 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
42
|
činnosť zodp.osoby prí ochrane OÚ-05/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
04.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1012
|
teplo 05/2021-predd.platba
|
25,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1013
|
miestny poplatok za komunal.odpad-1.splátka
|
197,10 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Mesto Ilava |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Škola efektívne profi plus - 3. splátka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
41
|
tepelná energia 03/2021-doplatok
|
343,42 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
korková tabuľa Future 180x120cm
|
71,83 |
s DPH |
15
|
|
13.04.2021 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
vodné 12/20
|
125,15 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38
|
mobilný telefón-03/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1010
|
elektrická energia-04/2021 (predd.platba)
|
107,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
37
|
telefón 03/2021 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
36
|
služby technika BOZP a OPP - I.Q 2021
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1009
|
on-line seminár 20.4.2021
|
36,05 |
s DPH |
14
|
|
01.04.2021 |
VESNA, n.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1008
|
teplo 04/2021 - preddavková platba
|
231,35 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
činnosť zodpovednej osoby pri výkone ochr.OÚ-04/21
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
režijné náklady na stravu žiakov-02/2021
|
82,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Základná škola |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
33
|
pena polyuretánová 750ml
|
65,65 |
s DPH |
13
|
|
25.03.2021 |
SESTAV stavebniny, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
obklad CALVANO White 25x40
|
59,29 |
s DPH |
12
|
|
22.03.2021 |
Tomi - Prostinák Miroslav |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
30
|
tepelná energia 02/2021 - doplatok
|
363,06 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
publikácia Zákony v školskej praxi - aktualizácia febr.21
|
45,35 |
s DPH |
11
|
|
12.03.2021 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
ŠKOLA 2021 - predplatné časopisu
|
26,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
JuristDat-M.Medlen |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
28
|
stravné kupóny
|
2 815,54 |
s DPH |
10
|
|
11.03.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
27
|
mobilný telefón-02/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1007
|
elektrická energia 03/2021-predd.platba
|
107,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
26
|
telefón 02/2021 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1006
|
teplo 03/21-predd.platba
|
385,58 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
25
|
vinylová podlaha
|
1 084,80 |
s DPH |
9
|
|
02.03.2021 |
MKR Interiér s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
24
|
renovácia stien v miestnosti zborovňa
|
1 320,60 |
s DPH |
8
|
|
02.03.2021 |
SKYTERM, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
23
|
činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ-03/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
02.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1005
|
elektrická energia-02/2021
|
107,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22
|
školské ovocie
|
11,08 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
PLANTEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21
|
teplo 01/21 - doplatok
|
345,13 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
telefón 01/2021 - pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20
|
mobilný telefón-01/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1004
|
poistné hnuteľného majetku 03-05/2021
|
72,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
17
|
balík Pinf Hry Medium
|
220,00 |
s DPH |
6
|
|
06.02.2021 |
Pinf, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
18
|
respirátor KN95 FFP2
|
35,40 |
s DPH |
7
|
|
06.02.2021 |
EuroAsset, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
činnosť zodp.osoby pri OOÚ-02/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
03.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
15
|
webinár DIRFloortime u detí s autizmom - 2.2.2021
|
15,00 |
s DPH |
4
|
|
03.02.2021 |
3lobit, o.z. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1003
|
teplo 02/2021-predd.platba
|
411,29 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
14
|
STP APV WinIBEU, WinPaM 02/2021-01/2022
|
155,35 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
IVES |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
školenie Autizmus a zmyslové vnímanie
|
69,00 |
s DPH |
5
|
|
01.02.2021 |
3lobit, o.z. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12
|
pisoár NOVA PRO PICO
|
170,82 |
s DPH |
3
|
|
27.01.2021 |
Tomi - Prostinák Miroslav |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
workshop Ako byť dobrým AU
|
20,00 |
s DPH |
2
|
|
26.01.2021 |
CVI Trenčín, no. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Škola efektívne profi plus 2021 - 2.splátka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10
|
činnosť zodp.osoby-ochrana oznam.protispol.činnosti-r.2021
|
150,00 |
s DPH |
|
ZO2019WBS14534-2
|
15.01.2021 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
služby Virtuálnej knižnice na r.2021
|
39,89 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
stravné kupóny
|
1 455,54 |
s DPH |
1
|
|
13.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
vodné - IV.Q 2020
|
135,26 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
teplo 12/2020 - doplatok
|
361,65 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
mobilný telefón-12/20
|
23,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
telefón 12/20 - pevná linka
|
14,70 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
činnosť technika BOZP a OPP - IV.Q 2020
|
106,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Tomáš Kostka |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
režijné náklady na stravu žiakov - 12/2020
|
376,74 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Základná škola |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1001
|
teplo 01/21 - preddavková platba
|
488,40 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane os.údajov-01/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
04.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Zmluva |
ZD1220201210037001
|
Výkon zdravotného dohľadu
|
528,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
MG PZS, s.r.o. |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Vieera Jancová |
riaditeľ školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
1,38 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Základná škola |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľ školy |
|
01.09.2020 |
|
|
Faktúra |
58
|
26.6.2020
|
45,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
56
|
23.6.2020
|
2,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
54
|
19.6.2020
|
220,11 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
53
|
15.6.2020
|
14,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
52
|
12.6.2020
|
282,59 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
51
|
5.6.2020
|
2 015,54 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
PLANTEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
49
|
3.6.2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
47
|
26.5.2020
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
45
|
22.5.2020
|
23,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
43
|
20.5.2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
41
|
19.5.2020
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
40
|
13.5.2020
|
14,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
39
|
6.5.2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
38
|
30.4.2020
|
282,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
34
|
20.4.2020
|
131,64 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
36
|
20.4.2020
|
192,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
32
|
20.4.2020
|
47,10 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1009
|
8.4.2020
|
134,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1008
|
3.4.2020
|
212,94 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
28
|
20.3.2020
|
309,11 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
26
|
13.3.2020
|
22,56 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
23
|
12.3.2020
|
516,12 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1007
|
12.3.2020
|
134,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1006
|
10.3.2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20
|
4.3.2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
19
|
21.2.2020
|
155,35 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
17
|
14.2.2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
16
|
12.2.2020
|
14,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1003
|
6.2.2020
|
72,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
14
|
5.2.2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
12
|
29.1.2020
|
382,26 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10
|
22.1.2020
|
170,59 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8
|
22.1.2020
|
297,77 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
6
|
16.1.2020
|
14,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
14.1.2020
|
2 015,54 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2
|
9.1.2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1001
|
8.1.2020
|
449,53 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
109
|
|
323,69 |
s DPH |
191257020
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
108
|
|
32,69 |
s DPH |
191200513
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
107
|
|
319,46 |
s DPH |
191200509
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
106
|
|
263,00 |
s DPH |
1911200508
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
103
|
|
93,00 |
s DPH |
201903990
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
105
|
|
515,60 |
s DPH |
20190162
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1029
|
|
1,00 |
s DPH |
3742015
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
104
|
|
1 937,25 |
s DPH |
7322019
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
102
|
|
511,98 |
s DPH |
0000000568
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
96
|
|
347,00 |
s DPH |
3194124
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
97
|
|
93,17 |
s DPH |
20190267
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
98
|
|
248,98 |
s DPH |
185405
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
100
|
|
332,89 |
s DPH |
3120190325
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
101
|
|
25,00 |
s DPH |
8248463048
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
99
|
|
529,92 |
s DPH |
0000000547
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
94
|
|
14,41 |
s DPH |
8247349838
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
95
|
|
68,10 |
s DPH |
192375
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
93
|
|
480,00 |
s DPH |
2122019
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
92
|
|
229,00 |
s DPH |
9119004631
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
91
|
|
565,66 |
s DPH |
34800003
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
88
|
|
451,68 |
s DPH |
201903864
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
87
|
|
527,54 |
s DPH |
119121831
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
90
|
|
102,00 |
s DPH |
19758
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
89
|
|
1 270,15 |
s DPH |
18487190
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1028
|
|
115,00 |
s DPH |
7201830700
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
86
|
|
87,41 |
s DPH |
191222853
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
85
|
|
47,00 |
s DPH |
20191936
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
84
|
|
70,04 |
s DPH |
192585
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
83
|
|
36,00 |
s DPH |
1019120776
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1027
|
|
50,00 |
s DPH |
19605201
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1026
|
|
496,74 |
s DPH |
12455
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
82
|
|
541,60 |
s DPH |
8035705191
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
81
|
|
126,64 |
s DPH |
280100132
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
80
|
|
270,71 |
s DPH |
20190240
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
79
|
|
24,97 |
s DPH |
8246253637
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
78
|
|
434,70 |
s DPH |
190020
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1025
|
|
115,00 |
s DPH |
7201830700
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1024
|
|
72,90 |
s DPH |
5720010545
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
77
|
|
14,00 |
s DPH |
8245144609
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1023
|
|
409,08 |
s DPH |
11455
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
76
|
|
36,00 |
s DPH |
1019110776
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
75
|
|
30,00 |
s DPH |
682019
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
74
|
|
268,20 |
s DPH |
20103313
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
73
|
|
218,68 |
s DPH |
20190213
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1022
|
|
115,00 |
s DPH |
7201830700
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
71
|
|
205,84 |
s DPH |
2190039497
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
72
|
|
24,00 |
s DPH |
8244021275
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
69
|
|
18,31 |
s DPH |
8242923524
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
70
|
|
88,50 |
s DPH |
19630
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
68
|
|
36,00 |
s DPH |
1019100784
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
67
|
|
2 015,54 |
s DPH |
119099345
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1021
|
|
233,76 |
s DPH |
10455
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
66
|
|
84,00 |
s DPH |
900612466
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
65
|
|
114,50 |
s DPH |
20190119
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
64
|
|
24,00 |
s DPH |
8241843993
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
63
|
|
92,35 |
s DPH |
199112785
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1020
|
|
132,49 |
s DPH |
1620001762
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1019
|
|
115,00 |
s DPH |
7201830700
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
61
|
|
67,90 |
s DPH |
20190049
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
62
|
|
14,33 |
s DPH |
8240757156
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
60
|
|
91,04 |
s DPH |
20190641
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
59
|
|
36,00 |
s DPH |
1019090775
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1017
|
|
35,00 |
s DPH |
05092019
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1018
|
|
29,22 |
s DPH |
9455
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
55
|
|
114,16 |
s DPH |
2192206066
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
58
|
|
24,00 |
s DPH |
8239690407
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1016
|
|
115,00 |
s DPH |
7201830700
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
57
|
|
14,56 |
s DPH |
8238609680
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1015
|
|
67,50 |
s DPH |
5720010545
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
56
|
|
36,00 |
s DPH |
1019080777
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
53
|
|
21,49 |
s DPH |
8237556378
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
54
|
|
182,21 |
s DPH |
2190033814
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
52
|
|
216,81 |
s DPH |
190019
|
|
16.07.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
51
|
|
14,62 |
s DPH |
8236481980
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1014
|
|
115,00 |
s DPH |
7201830700
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
50
|
|
253,44 |
s DPH |
190016
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
47
|
|
36,00 |
s DPH |
1019070790
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
49
|
|
97,40 |
s DPH |
19417
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
46
|
|
23,50 |
s DPH |
20190986
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
45
|
|
334,03 |
s DPH |
20190123
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
44
|
|
21,59 |
s DPH |
8235436836
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1013
|
|
115,00 |
s DPH |
7201830700
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
43
|
|
14,00 |
s DPH |
8234370579
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
42
|
|
2 231,14 |
s DPH |
119056374
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
41
|
|
36,00 |
s DPH |
1019060780
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
40
|
|
233,64 |
s DPH |
190013
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
39
|
|
124,39 |
s DPH |
20190097
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
38
|
|
21,38 |
s DPH |
8233335019
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1012
|
|
115,00 |
s DPH |
7201830700
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1011
|
|
67,50 |
s DPH |
5720010545
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
37
|
|
14,64 |
s DPH |
8232273452
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
36
|
|
217,80 |
s DPH |
190009
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
35
|
|
36,00 |
s DPH |
1019050768
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
34
|
|
124,87 |
s DPH |
20190071
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1010
|
|
29,22 |
s DPH |
5455
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
33
|
|
36,44 |
s DPH |
1820190029
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
32
|
|
23,50 |
s DPH |
20190687
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
30
|
|
23,28 |
s DPH |
8231248037
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
31
|
|
161,09 |
s DPH |
2190004894
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1009
|
|
115,00 |
s DPH |
7201830700
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
29
|
|
15,82 |
s DPH |
8230196553
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1008
|
|
132,50 |
s DPH |
1620001762
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
28
|
|
75,00 |
s DPH |
19209
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
26
|
|
36,00 |
s DPH |
1019040762
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1007
|
|
262,98 |
s DPH |
4455
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
27
|
|
205,92 |
s DPH |
190006
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
PLANTEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
P |
Špeciálna zákaldná škola |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová sponzorská zmluva - Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
PLANTEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2019 |
|
|
|
25
|
|
47,00 |
s DPH |
20190018
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
23
|
|
90,60 |
s DPH |
20190022
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
24
|
|
25,00 |
s DPH |
20190330
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
22
|
|
21,98 |
s DPH |
8229176603
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
21
|
|
186,73 |
s DPH |
20190045
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
20
|
|
29,87 |
s DPH |
1900301
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
19
|
|
156,14 |
s DPH |
201900735
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
18
|
|
14,28 |
s DPH |
8228131335
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1006
|
|
115,00 |
s DPH |
7201830700
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
48
|
|
155,35 |
s DPH |
5570031286
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
17
|
|
1 915,54 |
s DPH |
119024656
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
16
|
|
36,00 |
s DPH |
1019030752
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1005
|
|
438,30 |
s DPH |
3455
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
15
|
|
260,28 |
s DPH |
20190020
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
14
|
|
213,84 |
s DPH |
190003
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
13
|
|
21,78 |
s DPH |
8227125864
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1004
|
|
67,50 |
s DPH |
5720010545
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
12
|
|
25,61 |
s DPH |
8226085914
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1002
|
|
115,00 |
s DPH |
7201830700
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
10
|
|
63,00 |
s DPH |
20190008
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1003
|
|
467,52 |
s DPH |
2455
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
11
|
|
36,00 |
s DPH |
1019020758
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
9
|
|
624,36 |
s DPH |
20180241
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
7
|
|
26,78 |
s DPH |
8225089969
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
8
|
|
168,29 |
s DPH |
2180081606
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
6
|
|
161,40 |
s DPH |
19950001
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
5
|
|
4,91 |
s DPH |
7201830035
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
4
|
|
1 915,54 |
s DPH |
119000319
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
3
|
|
14,00 |
s DPH |
8224057203
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
2
|
|
80,00 |
s DPH |
18746
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1
|
|
36,00 |
s DPH |
1019010765
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
1001
|
|
555,18 |
s DPH |
1455
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava suterénu školy
|
15 429.19 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Anton Hudec, RESTAV, s.r.o. |
Špeciálna zájkladná škola |
Mgr. Viera Jancová |
riaditeľ školy |
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
Školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Zmluva |
0364/2017/T
|
Rozhodnutie - ILFES, tepelná energetika
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Viera Prekopová |
riaditeľ školy |
|
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
Tepelná energia
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
Telefónne služby
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1
|
Školské pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
Telefónne služby
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
Kurz BOZP
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
Stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
Odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
Tepelná energia
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
Odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
Stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
4
|
Stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2
|
Náplne do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
3
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
Telefónne služby
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
Náplne do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1
|
Stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
Telefónne služby
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
Čistiaca sada na PC techniku
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2
|
Čistiaca sada na PC techniku
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
Služby STV APV
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
Odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
Tepelná energia
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
Služby STV APV
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
Odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
Telefónne služby
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
Telefónne služby
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2
|
Seminár
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
Nedoplatok za el. energiu
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
Seminár
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
El. energia
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
Jedálne kupóny
|
1 535,54 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
1
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
Služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
Telefónne služby
|
14,99 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava strešnej krytiny, bleskozvod
|
23 174.00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
MESTKROV, s.r.o. |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Viera Prekopová |
riaditeľ školy |
|
06.08.2017 |
|
|
Zmluva |
3/74/2015
|
Nájomná zmluva
|
2 097,86 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Mesto Ilava |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Viera Prekopová |
riaditeľ školy |
|
09.07.2016 |
|
|
Zmluva |
3194
|
Zmluva o prevode správy majetku školy
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
SR-Centrum vedecko-technických informácií |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Viera Prekopová |
riaditeľ školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Zmluva |
2015-PKR-GR-010-214
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku
|
736,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Viera Prekopová |
riaditeľ školy |
|
20.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava plochej strechy - dodatok
|
214,28 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
SESTAV, s.r.o. |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Viera Prekopová |
riaditeľ školy |
|
11.12.2014 |
|
|
Zmluva |
12/2014
|
Zmluva o diele - rekonštrukcia budovy ŠZŠ
|
35 701,94 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
SESTAV, s.r.o. |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Viera Prekopová |
riaditeľ školy |
|
20.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve o účasti na projekte
|
1 381,29 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Viera Prekopová |
riaditeľ školy |
|
28.10.2014 |
|
|
Zmluva |
5720010545
|
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve
|
270,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Generali, a.s. |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Viera Prekopová |
riaditeľ školy |
|
10.10.2014 |
|
|
Zmluva |
13832014
|
Zmluva o vode, pitnej, odpadovej...
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Viera Prekopová |
riaditeľ školy |
|
26.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpôžičke
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
MŠVVaŠ SR |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Viera Prekopová |
riaditeľ školy |
|
16.05.2014 |
|
|
Zmluva |
5720010545
|
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve
|
263,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Generali, a.s. |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Viera Prekopová |
riaditeľ školy |
|
05.04.2014 |
|
|
Zmluva |
20300/26110130083
|
Zmluva o zabezpečení o vzdelávania
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2009 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Viera Prekopová |
riaditeľ školy |
|
08.09.2009 |
|
|
Zmluva |
10/2006
|
Dodávka a odber tepelnej energie
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2003 |
ILFES s.r.o. |
Špeciálna ZŠ Ilava |
Mgr. Gabriela Koštialiková |
riaditeľ školy |
|
01.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Spolu :
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
úhrady
|
úhrady |
s DPH |
|
|
úhrady |
|
|
|
|
|
16.07.2020 |