|
|
Faktúra |
24
|
odpadová nádoba do tlačiarne EPSON WF C5790
|
37,65 |
s DPH |
9
|
|
03.06.2025 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1010
|
tepelná energia 05/2025-preddavková platba
|
340,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
MH Teplárenský holding |
|
|
|
27.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
toner HP renovácia LJ CP1025 CE311A azúrový
|
441,16 |
s DPH |
8
|
|
22.05.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
zrážky-04/2025
|
43,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
16.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1009
|
elektrická energia - 05/2025
|
170,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
14.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
mobilný telefón-04/2025
|
26,65 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
14.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1008
|
poistné hnuteľného majetku 01-08/2025
|
72,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
09.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
telefón 04/2025 - pevná linka
|
14,35 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
09.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
vodné-12/2024
|
243,92 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
15.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
mobilný telefón-03/2025
|
26,65 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
14.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1007
|
elektrická energia 04/2025-preddavková platba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
14.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1006
|
tepelná energia 04/2025-preddavková platba
|
850,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
MH Teplárenský holding |
|
|
|
14.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
telefón 03/2025-pevná linka
|
14,35 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
09.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
aktualizácia WinPaM
|
51,00 |
s DPH |
7
|
|
07.04.2025 |
Michal Hajdúch-NCORP |
|
|
|
09.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
služby technika BOZP a OPP-I.Q 2025
|
122,14 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
rýchloviazač závesný A4 Eco-color Plus, zelený
|
68,36 |
s DPH |
5
|
|
19.03.2025 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
kreatívne kvetináče, variant: moja lipa
|
24,85 |
s DPH |
6
|
|
19.03.2025 |
Sobex plus s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
SLOVAKRYL-univerzálna farba 5kg biela
|
268,29 |
s DPH |
4
|
|
12.03.2025 |
Mi-Ka, s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
tepelná energia-02/2025
|
1 482,01 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
MH Teplárenský holding |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
mobilný telefón-02/2025
|
26,65 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
26.03.2025 |