|
|
Faktúra |
1005
|
teplo 03/2023-preddavok
|
1 061,74 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
telefón-pevná linka 02/2023
|
21,35 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
mobilný telefón 02/2023
|
25,58 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1006
|
elektrická energia-03/2023
|
170,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Triedny výkaz pre ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím
|
25,46 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Môj prvý šlabikár-multilicencia
|
239,90 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
tepelná energia 05/2023 - doplatok
|
396,32 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
ročná odmeny Zborovňa Komplet 2023
|
39,89 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
86
|
matematika 6.r. ŠZŠ
|
39,60 |
s DPH |
21
|
|
20.10.2022 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane OÚ-11/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14534-1
|
03.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023
|
tepelná energia 11/2022-preddavok
|
737,04 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
režijné náklady-strava žiakov 10/2022
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Základná škola |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1024
|
elektrická energia-11/2022
|
99,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
Môj prvý šlabikár-multilicencia
|
239,90 |
s DPH |
25
|
|
08.11.2022 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
90
|
stravné kupóny
|
766,54 |
s DPH |
31
|
|
08.11.2022 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
telefón-pevná linka 10/2022
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
92
|
mobilný telefón-10/2022
|
25,58 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
93
|
tepelná energia 10/2022 - doplatok
|
408,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
94
|
servis wifi USB adaptéra
|
41,90 |
s DPH |
32
|
|
11.11.2022 |
JC media, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1025
|
poistné hnuteľného majetku 12/2022-02/2023
|
72,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
09.01.2023 |