|
|
Faktúra |
101
|
Kúzelné čítanie: Rozmotaj si jazýček
|
296,13 |
s DPH |
40
|
|
14.12.2023 |
Martinus.sk |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
kancelársky papier
|
112,50 |
s DPH |
41
|
|
14.12.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
toner HP LJ CP1025/CE310A black
|
1 269,48 |
s DPH |
36
|
|
13.12.2023 |
MIP, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
41
|
kancelársky papier
|
112,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
40
|
Kúzelné čítanie: Rozmotaj si jazýček
|
296,13 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Martinus.sk |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
39
|
nutrimixér SENCOR SNB 6601 RD
|
903,26 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
38
|
ETA naparovacia žehlička Tiara II čierna
|
879,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
37
|
tablet Lenovo tab M9 3/32 GB Arctic Grey
|
224,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
FAST PLUS, s.r.o. (PLANEO Elektro) |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
doplnky na prístrešok
|
957,13 |
s DPH |
34
|
|
12.12.2023 |
MESTKROV, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
tepelná energia - 11/2023 doplatok
|
211,13 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
ETA naparovacia žehlička Tiara II čierna
|
879,52 |
s DPH |
38
|
|
12.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
nutrimixér SENCOR SNB 6601 RD
|
903,26 |
s DPH |
39
|
|
12.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
toner HP LJ 1522 - renovácia CB436A čierny
|
46,99 |
s DPH |
41
|
|
12.12.2023 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
tablet Lenovo tab M9 3/32 GB Arctic Grey
|
224,40 |
s DPH |
37
|
|
12.12.2023 |
FAST PLUS, s.r.o. (PLANEO Elektro) |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
výkon zdravotného dohľadu od 11.12.23-10.12.24
|
528,00 |
s DPH |
|
ZD1220201210037001
|
12.12.2023 |
MG PZS, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
krytina s príslušenstvom
|
881,98 |
s DPH |
34
|
|
12.12.2023 |
MESTKROV, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
odkvapový systém a doplnky
|
815,99 |
s DPH |
34
|
|
12.12.2023 |
MESTKROV, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
mobilný telefón-11/2023
|
25,58 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1028
|
elektrická energia-12/2023
|
157,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
EXTOL PREMIUM pištoľ lepiaca tavná akumulátorová 4V/1,5Ah, 7,2 mm
|
626,00 |
s DPH |
32
|
|
08.12.2023 |
Lapex, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |