|
|
Faktúra |
25
|
zrážky-I.Q 2024
|
120,54 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
18.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
4
|
USB token eToken 5110 FIPS
|
98,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
PosAm, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1009
|
elektrická energia-04/2024
|
178,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
15.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
tepelná energia 03/2024-doplatok
|
53,55 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
16.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
mobilný telefón-03/2024
|
27,58 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
12.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
telefón 03/2024 - pevná linka
|
14,95 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
10.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
služby technika BOZP a OPP-I.Q 2024
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1008
|
tepelná energia 04/2024-preddavok
|
819,23 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
03.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
činnosť zodp.osoby pri ochrane os.údajov-04/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
tepelná energia-02/2024 doplatok
|
38,15 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
15.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1006
|
elektrická energia - 03/2024
|
178,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
14.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
laminovacia fólia A4 80 mic. 100ks
|
18,70 |
s DPH |
3
|
|
11.03.2024 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
13.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1007
|
miestny poplatok za komunálny odpad-I.polrok 2024
|
267,91 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Mesto Ilava |
|
|
|
14.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
mobilný telefón-02/2024
|
25,58 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
13.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3
|
laminovacia fólia A4 80 mic. 100ks
|
18,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
telefón 02/24-pevná linka
|
18,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telecom |
|
|
|
07.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1005
|
tepelná energia 03/2024 - preddavok
|
1 365,38 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
04.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
činnosť zodpovednej osoby pri OOÚ-03/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
aktualizácia WinPaM
|
108,50 |
s DPH |
2
|
|
14.02.2024 |
Michal Hajdúch-NCORP |
|
|
|
16.02.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1004
|
elektrická energia-02/2024 preddavok
|
178,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
14.02.2024 |
18.03.2024 |