|
|
Faktúra |
8
|
telefón 02/2025 - pevná linka
|
14,35 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1003
|
miestny poplatok za komunál.odpad-I.polrok 2025
|
298,72 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Mesto Ilava |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
tepelná energia-01/2025
|
1 392,86 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
MH Teplárenský holding |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
mobilný telefón-01/2025
|
26,65 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
telefón-01/2025 pevná linka
|
17,16 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1002
|
elektrická energia-02/2025
|
170,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1001
|
poistné hnuteľnoho majetku 03-05/2025
|
72,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
súbor kariet LOGO-Najmenší už vedia
|
56,40 |
s DPH |
3
|
|
31.01.2025 |
Stiefel Eurocart,s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
rezačka polystyrénu odporová Extol Craft
|
81,49 |
s DPH |
2
|
|
31.01.2025 |
MADMAT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
on-line kniha Smernice pre školstvo 2025
|
182,66 |
s DPH |
1
|
|
22.01.2025 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2405
|
tepelná energia-12/2024 (doplatok)
|
485,18 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ILFES s. r. o. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2406
|
elektrická energia-vyúčtovanie r.2024
|
23,06 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Stredosl. energetika |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2404
|
vodné-4.Q 2024
|
231,88 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Považská vodarenska spol. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2403
|
mobilný telefón-12/2024
|
28,65 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
činnosť zodp.osoby OOÚ-01/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2402
|
telefón - pevná linka 12/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Slovak Telecom |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2401
|
služby BOZP a OPP - 4.Q 2024
|
126,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
KOSTKA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
lepiaca páska 25mmx33m
|
483,67 |
s DPH |
36
|
|
20.12.2024 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
36
|
lepiaca páska 25mmx33m
|
483,67 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
DAFFER, s.r.o |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
35
|
stolová LED ôa,úa sp zväčšovacou lupou, biela
|
865,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2025 |